799/2015 Vorlage KSD-Redaktionssystem

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser
Gz: AK 0579/5

GRDrs 799/2015

Stuttgart,

11/09/2015

Stellenplan 2016/2017
- Schaffung von 508,6711 Stellen und Veränderung von Stellenvermerken an 22,21 Stellen im Geschäftskreis V - Referat Soziales, Jugend und Gesundheit

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Beratung Beschlussfassung	nicht öffentlich öffentlich	09.12.2015 17.12.2015

Beschlußantrag:

Zum Stellenplan 2016 werden

1. im Teilstellenplan des

Sozialamts

40,79 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 1 bis 4)

und der Vermerk an 1,0 Stelle verändert (vgl. Anlage 5).

2. im Teilstellenplan des

Jugendamts – ohne Kindertagesstätten
-

117,27 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 6 bis 15)

und die Vermerke an 20,71 Stellen verändert (vgl. Anlagen 16 bis 25).

3. im Teilstellenplan des

Jugendamts – Teil Kindertagesstätten
-

308,3607 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 26 bis 31, 33, 34, 36, sowie 38 bis 42).

4. im Teilstellenplan des

Gesundheitsamts

0,95 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 43 und 44)

und der Vermerk an 0,5 Stelle verändert (vgl. Anlage 45).

Zum Stellenplan 2017 werden

5. im Teilstellenplan des

Jugendamts – Teil Kindertagesstätten
-

41,3004 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 32, 35 und 37).

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Auf die ausführlichen Begründungen in den Anlagen 1 bis 45 wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen

Kindertagesstätten:
Ab dem Haushaltsjahr 2016 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von durchschnittlich ca. 15,4 Mio. Euro pro Jahr an. Zusätzlich in den Haushalt einzustellen sind davon durchschnittlich ca. 108.583 Euro pro Jahr.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 fallen weitere zusätzliche Personalkosten in Höhe von durchschnittlich ca. 2,035 Mio. Euro pro Jahr an. Dieser Betrag ist bereits in der Ausbaupauschale Kindertagesstätten enthalten.

Restliche Bereiche:
Ab dem Haushaltsjahr 2016 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von durchschnittlich ca. 10,9 Mio. Euro pro Jahr an. Kostenwirksam, bezogen auf den Gesamthaushalt, sind davon durchschnittlich ca. 2 Mio. Euro pro Jahr.

Beteiligte Stellen

Die Referate WFB und SJG sind mit der Vorlage einverstanden.

Werner Wölfle
Bürgermeister

Anlagen

45

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