Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Städtebau und Umwelt
Gz: StU
GRDrs 517/2013
Stuttgart,
06/25/2013


Haushaltsmittel für Planungsmaßnahmen



Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2014/2015


Vorlage anzurSitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik
Verwaltungsausschuss		Kenntnisnahme
Kenntnisnahme		öffentlich
öffentlich		09.07.2013
17.07.2013

Bericht:

Im Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2014/2015 stehen beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung vielfältige und umfangreiche Planungsmaßnahmen an, die in den Anlagen 1 bis 21 beschrieben sind. Die dafür notwendigen Planungsmittel stehen im Budget des Amtes jedoch nicht zur Verfügung.

Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:
Nr. 1 Weiterführung Planung NeckarPark
Nr. 2 Erweiterung Mercedes-Benz-Welt, Rahmenplan
Nr. 3 NeckarPark: Parkierungsmanagement
Nr. 4 Olga-Areal; Freiflächenkonzeption, Gesundheitsamt
Nr. 5 Killesberg- Areal Rote Wand: Untersuchungen und Erarbeitung von Planunterlagen nach Wettbewerb
Nr. 6 Areal Bürgerhospital/Türlenstraße: Untersuchungen und Erarbeitung von Planunterlagen nach Wettbewerb Nr. 7 Schoch-Areal: Weiterführung der Planung
Nr. 8 Landschaftspark Neckar, Planungsleistungen
Nr. 9 Landschaftspark Filder, Planungsleistungen
Nr.10 Variantenuntersuchung Umgestaltung B 14
Nr.11 Stadtentwicklungskonzept: Evaluierung und Weiterentwicklung
Nr.12 Wirtschaftsflächen: Erarbeitung einer Entwicklungskonzeption
Nr.13 Areal ehemalige Bahndirektion/Ossietzkystraße
Nr.14 Querungsmöglichkeiten für Fußgänger: Maßnahmenkonzept
Nr.15 Rahmenplan Innenstadt: Talgrund West
Nr.16 Fahrion-Areal/Schelmenäcker-Süd, Planung
Nr.17 Dichtekonzeption Wohnen, Erarbeitung
Nr.18 Areal Oberkanal/Inselkraftwerk Untertürkheim: Ideenwettbewerb
Nr.19 Kelterplatz Hofen: Ideenwettbewerb
Nr. 20 Hofen, Mittlere Wohlfahrt: Gutachten
Nr. 21 Neukonzeption Valentinswald: Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen für Biogasanlage: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

Finanzielle Auswirkungen


Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
Maßnahme/Kontengr.
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
NeckarPark/420
160
140
Erweiterung MB-Welt/420
30
NeckP Stellpl.konzept/420
90
Olgaareal/420
30
Killesberg/Rote Wand/420
125
Bürgerhosp.,Türlenstr./420
325
Schochareal/420
263
LSP Neckar/420
47,5
142,5
LSP Filder/420
55
65
Umgestaltung B14/420
200
200
STEK Fortschreibung/420
80
Wirtsch.flä.konzept/420
75
45
Areal ehem. Bahndir./420
60
Fußgängerkonzept/420
100
100
Rahmenpl. Talgrund W/420
40
Fahrionareal/420
185
Dichtekonzeption/420
60
WB Inselkraftwerk Un/420
100
WB Kelterplatz Hofen/420
80
Hofen, Mittl. Wohlfahrt/420
50
Valentinwald Zuff./420
48
52
Finanzbedarf
2.203,5
744,5
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)
Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:
Maßnahme/Kontengr.
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):
(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)Möglicher Baubeginn im Jahr:
Geplante Inbetriebnahme im Jahr:
Summe
TEUR
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Einzahlungen
Auszahlungen
Finanzbedarf
Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):
Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich
Anzahl Stellen zum Stellenplan
2014
2015
später
Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):
Kostengruppe
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Laufende Erlöse
Personalkosten
Sachkosten
Abschreibungen
Kalkulatorische Verzinsung
Summe Folgekosten
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)


Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Die Referate AK und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.





Matthias Hahn
Bürgermeister


Anlagen:

1-21


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Anlage 1 NeckarPark.pdf		File Attachment Icon
Anlage 2 Erweiterung MB-Welt.pdf		File Attachment Icon
Anlage 3 NeckarPark Parkierungsmanagement.pdf		File Attachment Icon
Anlage 4 Olgaareal, Freiflächenkozeption, Gesundheitsamt.pdf		File Attachment Icon
Anlage 5 Killesberg - Areal Rote Wand.pdf		File Attachment Icon
Anlage 6 Bürgerhospital-Türlenstraße.pdf
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ATTIMF25.pdf		File Attachment Icon
Anlage 8 LSP Neckar.pdf		File Attachment Icon
Anlage 9 LSP Filder.pdf		File Attachment Icon
Anlage 10 Umgestaltung B14 Variantenuntersuchung.pdf		File Attachment Icon
Anlage 11 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept.pdf		File Attachment Icon
Anlage 12 Wirtschaftsflächen - Erarbeitung Entwicklungskonzeption.pdf
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Anlage 13 Areal ehem. Bahndirektion, Ossietzkystraße.pdf		File Attachment Icon
Anlage 14 Querungsmöglichkeiten für Fußgänger Maßnahmenkonzept.pdf		File Attachment Icon
Anlage 15 Rahmenplan Innenstadt - Talgrund West.pdf		File Attachment Icon
Anlage 16 Fahrionareal - Schelmenäcker-Süd.pdf		File Attachment Icon
Anlage 17 Dichtekonzeption.pdf		File Attachment Icon
Anlage 18 Areal Oberkanal-Inselkraftwerk Untertürkheim.pdf
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Anlage 19 Kelterplatz Hofen Ideenwettbewerb.pdf		File Attachment Icon
Anlage 20 Hofen, Gutachten Mittlere Wohlfahrt.pdf		File Attachment Icon
Anlage 21 Zuffenhausen Valentienwald - Neukonzeption.pdf