Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen)
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Maßnahme | 2016
TEUR | 2017
TEUR | 2018
TEUR | 2019
TEUR | 2020
TEUR | 2021 ff.
TEUR |
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Ausbaukonzept Mitfahrgemeinschaften | 10 | 0 | | | | |
Warnstufe Feinstaub – Wirkungsgutachten Einfahrtsbeschränkungen | 60 | 0 | | | | |
Wirksamkeit von Mooswänden zur Reduzierung von Luftschadstoffen,
siehe GRDrs. 418/2015, vgl. FinHH | 120 | 43 | | | | |
Umgestaltung B14, Weiterführung der Planung,
siehe GRDrs. 489/2015 | 200 | 200 | | | | |
Ausbau Tempo 40 an Steigungsstrecken,
siehe GRDrs. 635/2015,
vgl. FinHH | 242 | 117 | 18 | 18 | 18 | |
Fußgänger – Stäffele,
siehe GRDrs. 542/2014, vgl. FinHH | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Finanzbedarf Ergebnis-haushaushalt gesamt | 832 | 560 | 218 | 218 | 218 | |
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Umstellung Taxi-Flotte auf E-Antriebe (Kaufzuschuss und Schnellladestationen) | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen
| 298 | 116 | 182 | | | | |
Davon bereits bereitgestellt | 106 | 40 | 66 | | | | |
Finanzbedarf | 192 | 76 | 116 | | | | |
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Radwege – Ausbau der Hauptradrouten | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 3.600 | 1.800 | 1.800 | | | | |
Finanzbedarf | 3.600 | 1.800 | 1.800 | | | | |
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Neues Grün: Mehr Bäume und Sträucher in der Stadt | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 1.760 | 880 | 880 | | | | |
Finanzbedarf | 1.760 | 880 | 880 | | | | |
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IVLZ - Parkleitsystem, Verkehrsmanagement, Busbevorrechtigung – siehe GRDrs. 369/2015 | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 5.750 | 365 | 2.355 | 2.105 | 925 | | |
Finanzbedarf | 5.750 | 365 | 2.355 | 2.105 | 925 | | |
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Wirksamkeit von Mooswänden zur Reduzierung von Luftschadstoffen, siehe GRDrs. 418/2015, vgl. ErgHH | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 225 | 225 | | | | | |
Finanzbedarf | 225 | 225 | | | | | |
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Ausbau Tempo 40 an Steigungsstrecken, siehe GRDrs. 635/2015, vgl. ErgHH | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 65 | 50 | 15 | | | | |
Finanzbedarf | 65 | 50 | 15 | | | | |
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Fußgänger - Stäffele - Erneuerung, siehe GRDrs. 542/2014, vgl. ErgHH | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2016 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2016 |
| Summe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Finanzbedarf | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
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Finanzbedarf Finanzhaushalt gesamt | 12.092 | 3.496 | 5.266 | 2.205 | 1.025 | 100 | |
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Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Verwaltungsvorschlag Stellenschaffung |
STPL 2016 | STPL 2017 |
1. Koordinierungsstelle Elektromobilität - S/OB | 1,0/EG 13 | |
2. Baustellen und Störungsmanagement - AföO
| 2,0/EG 11
(Wegfall KW-Vermerk)
1,0/A 8
(Wegfall KW-Vermerk) | |
3. Fortführung bestehender Steigungsstrecken - AföO | 1,0/EG 8
(Wegfall KW-Vermerk) | |
4. Ausbau Steigungsstrecken (12 Strecken) - AföO | 0,5/EG11
(Verlängerung KW-Vermerk um 4 Jahre bis 01/2020) | |
5. Beschleunigter Ausbau Radverkehr - AföO | 1,0/A 11 | |
6. Förderung Radverkehr - ASS | 1,0/EG 12 | |
7. Radwege – Ausbau Hauptradrouten - TBA | 1,0/A 12
(mit KW-Vermerk 01/2023) | |
8. Neues Grün: Mehr Bäume und Sträucher in der Stadt
- Anteil ASS
- Anteil GFFA | 0,5/EG 12
(Verlängerung KW-Vermerk um 2 Jahre bis 01/2018)
1,0/EG 12
2,0/EG 9 | |
9. Luftreinhaltung „Feinstaub-Alarm“ - AfU | 0,5/EG 12 | |
Stellenbedarf gesamt | 12,5 | |