Die Mehrkosten begründen sich im Wesentlichen in der Entscheidung, die optionale Erweiterung des Obergeschosses sofort umzusetzen und in deutlich höheren Baupreissteigerungen wie im Vorprojektbeschluss angenommen.
Die Mehrkosten lassen sich wie folgt aufgliedern:
· Erweiterung OG 295.000 EUR
Um die Unterbrechung des Deponiebetriebs so kurz wie möglich zu halten, wird versucht, den Umzug der notwendigen Technik vom Bestandsgebäude in das Interim in die Sommerpause der Deponie zu legen. Dafür müssen die entsprechenden Maßnahmen wie das Stellen der Container sowie die Beschaffung und Inbetriebnahme der notwendigen Technik als vorgezogene Maßnahmen vor dem Baubeschluss erfolgen. Termine Einreichen Baugesuch 16.12 2021 Beginn vorgezogene Maßnahmen Juni 2022 Planung/Ausschreibung 60 % Kontingent Oktober 2022 Baubeschluss Februar 2023 Baubeginn Februar 2023 Fertigstellung und Inbetriebnahme 1. Quartal 2024 Finanzielle Auswirkungen Die Gesamtkosten des Vorhabens Neubau AWS Betriebsgebäude der Deponie Einöd in Höhe von brutto 3.025.000 EUR werden wie folgt finanziert: Die Gesamtbaukosten des Projekts sind über Mittel aus dem Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung des Wirtschaftsplans der AWS unter Kostenstelle 428200 gedeckt. Hier stehen mit 3.270.000 EUR ausreichend Mittel zur Verfügung. Es besteht damit eine Reserve von 245.000 EUR für weitere etwaige Kostensteigerungen und Unwägbarkeiten. In der Anlagenplanung bereits verbuchte Mittel: 2021 144.148 EUR Mittel im Wirtschaftsplan 2022/2023 für Bau- und Nebenkosten der Deponie Einöd: 2022 350.000 EUR 2023 2.000.000 EUR Die restlichen Mittel in Höhe von 776.000 EUR werden über den Wirtschaftsplan 2024/2025 finanziert. Gegebenenfalls werden nicht verbrauchte Mittel in das jeweils nächste Haushaltsjahr übertragen. Beteiligte Stellen Die Referate SWU und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet. Vorliegende Anträge/Anfragen --- Erledigte Anträge/Anfragen --- Dirk Thürnau Bürgermeister Anlagen Anlage 1 - Lageplan Anlage 2 - Grundrisse und Ansichten Anlage 3 - Kostendeckblatt Anlage 4 - Energetisches Datenblatt <Anlagen> zum Seitenanfang