Projekte | Finanzbedarf |
| Ab 2018 rd. | Ab 2019 rd. | Ab 2020 rd. |
Neue Stadtteil- und Familienzentren inkl. einmalige Erstausstattung | | | |
Forum 376 im Hallschlag | | | |
Raumkosten | 27.714 € | 27.714 € | 27.714 € |
Personalkosten für 50%-Stelle | 28.795 € | 29.371 € | 29.371 € |
Kinderbetreuung | 14.300 € | 14.300 € | 14.300 € |
Offener Treff | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
Programmkosten | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
Verschleiß | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
Austattungspauschale | 15.000 € | 0 € | 0 € |
Summe | 106.009 € | 91.585 € | 91.585 € |
Das Zuffenhaus | | | |
Raumkosten | 32.040 € | 32.040 € | 32.040 € |
Personalkosten für 75%-Stelle | 43.192 € | 44.056 € | 44.056 € |
Kinderbetreuung | 14.300 € | 14.300 € | 14.300 € |
Offener Treff | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
Programmkosten | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
Verschleiß | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
Austattungspauschale | 15.000 € | 0 € | 0 € |
Summe | 124.732 € | 110.596 € | 110.596 € |
abzüglich bereits im Haushalt seit 2016/17 enthaltener Mittel
für Zuffenhaus | 50.075 € | 51.077 € | 51.077 € |
Mehrbedarf | 180.666 € | 151.104 € | 151.104 € |