Entwicklung der Besuchszahlen a) Mineralbäder
Entwicklung der Umsätze und Erträge im ersten Halbjahr 2020 Die Entwicklung der Umsätze aller Schwimmbäder der Bäderbetriebe Stuttgart ist hauptsächlich geprägt von den Schließungen aller Bäder und der Begrenzung der Besuchszahlen zur Eindämmung von Covid-19. Die geschlossenen Hallen- und Mineralbäder erwirtschafteten seit dem 14. März 2020 keine Umsätze und die Umsätze der Freibäder liegen durch die beschränkte Anzahl möglicher Badegäste weit unter dem üblichen Durchschnitt einer Freibadsaison. Insofern fehlen weiterhin Umsätze in erheblichem Umfang.
Kostenentwicklung im ersten Halbjahr 2020 a) Personalkosten In der ersten Phase des Lockdowns wurden die Beschäftigten noch für anfallende Wartungs- und Pflegearbeiten eingesetzt. Weiterhin mussten die Mitarbeiter*innen Urlaub und Gleitzeitsalden abbauen. Aufgrund der anhaltenden Schließung wurde zwischen dem 25. Mai bis 07. Juni 2020 Kurzarbeit für die überwiegende Belegschaft beantragt und durchgeführt. Die im Zeitraum März/April übliche Einstellung von Saisonkräften für die Freibadsaison war von den Bäderbetrieben sofort nach der Bäderschließung gestoppt worden. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dennoch um 192 TEUR höheren Bruttobeschäftigungsentgelte ergaben sich daraus, dass ab Mai mit der Personalgewinnung und Vorbereitung der Wiedereröffnung des Mineralbads Berg begonnen wurde. Außerdem wurden bereits zu Jahresbeginn erste zusätzliche Aufsichtskräfte eingestellt, um den Anforderungen eines Sicherheitsgutachtens Rechnung zu tragen. Diese Stellen waren bereits im Doppelwirtschaftsplan 2020/2021 beantragt und genehmigt worden (vgl. GRDrs 935/2019 mit 3 Ergänzungen). Durch die gewährten Kurzarbeitergelder i. H. v. rund 120 TEUR konnten andererseits Personalkosten eingespart werden. b) Materialkosten Nach der pandemiebedingten Bäderschließung wurden die Energieanlagen der Bäder (Heizung, Wasseraufbereitung etc.) auf ein Minimum zurückgefahren. Dadurch ergeben sich im Energiekostenbereich Einsparungen, die durch das Amt für Umweltschutz bereits in einer Hochrechnung bestätigt wurden. Durch das Herunterfahren der technischen Anlagen wurde der Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wie bspw. den Beckenwasserzusätzen zur Wasseraufbereitung sowie sonstiger Betriebsmittel reduziert. Allerdings zieht der Betrieb unter Pandemiebedingungen einen erhöhten Bedarf an Sachaufwendungen nach sich (u.a. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Spuckschutz etc.). Im ersten Halbjahr 2020 ergaben sich damit im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rund 64 TEUR geringere Materialaufwendungen (Saldo aus Energiekosteneinsparung 185 TEUR und Mehraufwendungen für Reinigung, Desinfektion und sonstige Sachaufwendungen 121 TEUR). c) Sonstige betriebliche Aufwendungen Einsparungen im Bereich der betrieblichen Aufwendungen ergaben sich aus reduzierten Abwassergebühren, die aus geringeren Wasserverbräuchen während der Schließung und der begrenzt zugelassenen Besuchszahl resultieren. Die Durchführung von Veranstaltungen wurden ausgesetzt, was ebenso zu Einsparungen geführt hat. Dagegen bestand ein erhöhter Informationsbedarf der Gäste bei Öffnung der Bäder, dem durch Einführung einer Gästehotline begegnet wurde. Des Weiteren wurden einige fremdvergebene Leistungen während der Schließzeit eingeschränkt bzw. konnten ausgesetzt und teilweise von eigenen Mitarbeiter*innen durchgeführt werden. Sämtliche Instandhaltungen wurden während der Schließzeit fortgeführt bzw. wurden in einzelnen Bädern geplante Sanierungsschließwochen vorgezogen. Insoweit resultiert hier keine Kosteneinsparung. Per Saldo ergibt sich somit bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Halbjahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr eine Einsparung von rund 69 TEUR. Vorhaben des Vermögensplanes Die investiven Vorhaben des Vermögensplanes, Inselbad Untertürkheim - Erneuerung der Gastronomie und Neubau des Sporthallenbads Neckarpark werden planmäßig fortgeführt und liegen momentan, auch was die Finanzierung betrifft, im Plan. Das Mineralbad Berg ist weitgehend fertiggestellt. Ausblick Entsprechend dem mit dem Verwaltungsstab Covid der LHS abgestimmten Stufenplan für die Wieder-Inbetriebnahme der Bäder sollten weitere Bäderöffnungen bis zum Herbst erfolgen. Folgende Bäderöffnungen wurden festgelegt: