Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
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Maßnahme/Kontengr. | 2020
TEUR | 2021
TEUR | 2022
TEUR | 2023
TEUR | 2024
TEUR | 2025 ff.
TEUR |
44500 (Erstatt. Träger) | 280 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
42510 (Sachkosten) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
440 (Schülerverkehr) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
42510 (Beköstigung) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Finanzbedarf | | | | | | |
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) |
Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:
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Maßnahme/Kontengr. | 2020
TEUR | 2021
TEUR | 2022
TEUR | 2023
TEUR | 2024
TEUR | 2025 ff.
TEUR |
44500 | 1.126 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
42510 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
440 (Schülerverkehr) im Gesamtbudget enthalten | | | | | | |
42510 (Beköstigung) im Gesamtbudget enthalten | | | | | | |
Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):
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Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |
2020 | 2021 | später |
Stellen Schülerbeförderung EG 8 | 0,2 | 0,2 | |
Stellen pflegerische Kräfte | 0,85 | 0,85 | |
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Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):
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Kostengruppe | 2020
TEUR | 2021
TEUR | 2022
TEUR | 2023
TEUR | 2024
TEUR | 2025 ff.
TEUR |
Laufende Erlöse | | | | | | |
Personalkosten (Schüler bef.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Personalkosten (Pfleger. Kräfte) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Sachkosten | | | | | | |
Abschreibungen | | | | | | |
Kalkulatorische Verzinsung | | | | | | |
Summe Folgekosten | | | | | | |
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!) |