Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
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Maßnahme/Kontengr. | 2018
TEUR | 2019
TEUR | 2020
TEUR | 2021
TEUR | 2022
TEUR | 2023 ff.
TEUR |
Förderung eva für Ausweitung AIDS-Beratung auf Zielgruppe Migranten, Asylbewerber und Menschen aus anderen Kulturkreisen
430 Transferaufwendungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Förderung Verein zur Förderung von Jugendlichen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten für 0,5 Fachkraftstelle an der Anlauf- und Beratungsstelle für junge Männer und Transsexuelle
430 Transferaufwendungen | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Förderung ZORA für 0,34 Fachkraftstelle für die Betreuung von ausstiegswilligen Prostituierten
430 Transferaufwendungen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Förderung Krebsberatungsstelle durch Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten
430 Transferaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
Fortsetzung der Impfungen zur Immunisierung gegen durch Geschlechtsverkehr übertragbaren Erreger Hepatitis A und B für Prostituierte
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Finanzbedarf | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 |
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) |
Förderung bis 2014/2015
Stand: Juli 2015 | Zusätzliche Mittel aufgrund Haushaltsbeschluss ab 2016/2017 |
Beschreibung | Jährlicher Zuschuss in Euro | Beschreibung | Jährlicher Zuschuss in Euro |
 |  | HIV-Schnelltestangebot | 8.000 |
3,5 FK-Stellen zu 80 % | 184.069 | 0,5 Fachkraftstelle für die Zielgruppe MSM | 27.358 |
0,75 VwK Stelle zu
80 % | 25.996 | 0,25 Fachkraftstelle für Migrantinnen und Migranten | 13.679 |
 |  | Hälftiger Anteil Aufwandsentschädigung für Sprachmittler (102 Std.) | 1.020 |
Raumkosten | 44.604 | Raumkosten | 0 |
Sachkosten | 8.288 | Sachkosten | 1.463 |
Summe | 262.956 | Summe | 51.520 |
Gesamtsumme ab 2016 | 314.476 |
Zum Haushalt 2018/2019 werden keine zusätzlichen Mittel beantragt. |
Förderung bis 2014/2015
Stand: Juli 2015 | Zusätzliche Mittel aufgrund Haushaltsbeschluss ab 2016/2017 |
Beschreibung | Jährlicher Zuschuss in Euro | Beschreibung | Jährlicher Zuschuss in Euro |
 |  | 0,8 Fachkraftstelle Sozialarbeit | 55.000 |
 |  | 0,3 Verwaltungskraft Hauswirtschaft |
Mietkosten | 28.512 |  |  |
Nebenkosten | 7.200 |  |  |
Reinigung | 10.000 |  |  |
 |  | Sachkosten | 2.730 |
Sonstige Kosten 1/3 von 1.112 Euro | 371 |  |  |
Summe | 46.083 | Summe | 57.730 |
Gesamtsumme ab 2016 | 103.813 |
Zum Haushalt 2018/2019 werden keine zusätzlichen Mittel beantragt. |