Haushaltsantrag vom 10/19/2023

Nr. 7018/2023

Haushaltsantrag

Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen

Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion

Betreff

Weingut - Maßnahmen zur besseren Ausstattung

Für das Weingut sollen in den kommenden Jahren, vorerst bis 2027, die nachfolgend ge- nannten, zusätzlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Wie sich aus den einzelnen Positionen ergibt, ist dies notwendig, um das Weingut Stuttgart als Teil der Stadtverwaltung sowohl im Hinblick auf den Absatz der Produkte, wie auch in Bezug auf die Attraktivität als Arbeitgeber konkurrenzfähig zu halten.

Wir beantragen:

Die in der unten angefügten Tabelle genannten Mittel werden in den Doppelhaushalt 2024/ 2025 und in die weitere Finanzplanung eingestellt (abweichend von der Roten Liste, Seite 18, THH 2307420, Prio./lfd. Nr. 9), die in der zweiten Tabelle genannten Stellen werden geschaffen.

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):

Maßnahme/Kontengr.
2024
TEUR
2025
TEUR
2026
TEUR
2027
TEUR
2028
TEUR
2029 ff.
TEUR

Miete Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände
THH 230, Kontengruppe 420
16,5
16,5
16,5
16,5

Leasing Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände
THH 230, Kontengruppe 420
5,5
5,5
5,5
5,5

Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Erstattung Führerscheinkosten für Weingut-Auszubildende
THH 230, Kontengruppe 420
2
2
2
2

Leiharbeitskräfte
THH 230, Kontengruppe 420
110
110
110
110

Betreuung/Dienstleistung Soziale Medien
THH 230, Kontengruppe 420
42
42
42
42

Finanzbedarf
176
176
176
176

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich					Anzahl Stellen zum Stellenplan
					2024		2025		später
Winzer*in EG 5 Stellenplanantrag Nr. 17/2023					1				1
Sachbearbeitung EG 9b, KW bis 01/2026 Stellenplanantrag Nr. 18/2023					1
Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):
Kostengruppe	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		2028 TEUR		2029 ff. TEUR
Laufende Erlöse
Personalkosten	146,8	146,7	68,4	68,4		68,4
Sachkosten
Abschreibungen
Kalkulatorische Verzinsung
Summe Folgekosten
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Gezeichnet:

Konrad Zaiß Rose von Stein Michael Schrade Jörg Sailer
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende

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Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
Maßnahme/Kontengr.	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Miete Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände THH 230, Kontengruppe 420	16,5	16,5	16,5	16,5
Leasing Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände THH 230, Kontengruppe 420	5,5	5,5	5,5	5,5
Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Erstattung Führerscheinkosten für Weingut-Auszubildende THH 230, Kontengruppe 420	2	2	2	2
Leiharbeitskräfte THH 230, Kontengruppe 420	110	110	110	110
Betreuung/Dienstleistung Soziale Medien THH 230, Kontengruppe 420	42	42	42	42
Finanzbedarf	176	176	176	176
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)