| Ergebniswirksamer Aufwand
des jeweiligen Amts im Vorjahr |
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- | einmalige Sondereinflüsse des Vorjahres |
- | Neufestsetzungen im Budget (z. B. Mietverrechnung Amt 23) |
- | HSK 2009 |
- | Vorabdotierte interne Leistungsverrechnungen |
- | Ansätze des Vorjahres, die 2012 bzw. 2013 vorabdotiert werden |
- | Abschreibung und Verzinsung |
- | Steuerungsumlage |
+/- | Berücksichtigung von Vorgaben durch GR-Beschlüsse |
+/- | Berücksichtigung organisatorischer Änderungen |
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= | Bereinigtes Vorjahresbudget |
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+ | Neufestsetzungen im Budget (z. B. Mietverrechnung Amt 23) |
-/+ | HSK 2009 in 2012 bzw. 2013 |
+/- | Sondereinflüsse in 2012 bzw. 2013 |
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= | Budgetvorgabe |