Bedarf Stand GRDrs 256/2011 (Mai 2011) | Einmalige Kosten im Jahr 2011 in EUR |
Personalausgaben (beschlossen mit GRDrs 156/2011) | 258.000 |
Sachkosten Ausschreibungsverfahren und IuK (beschlossen mit GRDrs 156/2011) | 65.000 |
Hardware Frontoffice (Ziff. 3.1 GRDrs 256/2011) einschl. externe Unterstützung | 614.000 |
Hardware Backoffice Bürokommunikation (Ziff. 3.1) | 127.000 |
zusätzliche für den Betrieb der Fachsoftware notwendige zentrale Hard- und Software, Datenbank sowie externe Dienstleistung (Ziff. 3.2) | 377.000 |
Standardsoftware – ohne Fachsoftware (Ziff. 3.2) | 301.000 |
Daten- und Telefonanbindung (Ziff. 3.3) | 709.000 |
Summe I | 2.451.000 |
Schätzung weiter entstehende Kosten (Ziff. 3.5)
im Jahr 2011 | Kosten im Jahr 2011 in EUR |
Personalausgaben 2011 (Stadtkasse, Gesundheitsamt, Jobcenter) – Einsatz schon 2011 erforderlich | ca. 51.000 |
Kosten für weitere 300 Drucker | ca. 88.000 |
Kosten für Kauf und Pflege von weiteren Softwarelösungen, LHS-Eigenentwicklungen und IT-Beratungsaufwand, sofern die heue Fachsoftware die bisher dv-technisch unterstützten Fachfunktionen nicht abbilden kann | ca. 50.000 |
Kosten für befristete Aushilfskräfte zur manuellen Datenerfassung im Rahmen der Datenmigration, abhängig von der Migrationsfähigkeit der BA-Daten (Annahme: 30 MA, EG 6 à 40.000 EUR für 2 Mon.) | ca. 200.000 |
Schulungskosten Standardsoftware | ca. 7.000 |
Anmietung von zusätzlichen Büroräumen im Gebäude Rosensteinstr. 11 (ca. 1000 m² à 12,60 EUR für 3 Monate in 2011) | ca. 38.000 |
Büroausstattung für 25 Räume incl. IT-Schulungsraum im Gebäude Rosensteinstr. 11 | ca. 38.000 |
Erhöhung des städtischen Überstundenbudgets – sofern Datenmigration durch Aushilfskräfte erfolgt | ca. 106.000 |
Beschaffung und Implementierung Kassenautomat inkl. Umbaumaßnahmen | ca. 80.000 |
Kosten für neue Fachsoftware (Einführung inkl. Migration und Schulung) | Lfd. Ausschreibungsverfahren; aus rechtl. Gründen nicht bezifferbar |
Summe II – ohne Fachsoftware | ca. 658.000 |