Doppel-haushalt | 2010/11 | 2012/13 | 2014/15 | ab 2016/17 | |
Finanzielle Mittel | 27,115 Mio. €
bereits finanziert | 35 Mio. €
bereits finanziert | 45,5 Mio. € | 122,5 Mio. € | |
Anzahl | 14 Schulen | 8+2 Schulen | voraussichtl.
13 Schulen | maximal 35 Schulen | = 72 Schulen |
Bemerkung | | 8 GS und 2 weiterführende Schulen (Luginslandschule und Körschtalschule), wo die Grundschule mit ausgebaut werden kann | | |
Summe | 62,115 Mio. €
bereits finanziert | 168 Mio. €
noch zu finanzieren | = 230,115 Mio. € |
| Für alle bis einschließlich 2011 beim Land beantragten Grundschulen sowie für die Kirchhaldenschule und die GS Obertürkheim stehen entsprechende Mittel zur Verfügung. | Die 2012 beim Land beantragten Grundschulen werden nach erfolgter Genehmigung (Frühjahr 2013) im DHH 2014/15 finanziert. | |
Aufteilung der finanziellen Mittel für die Träger der GTS | | GRDrs 542/2012 | Ergänzungs-vorlage
GRDrs 06/2013
| Bemerkung | Finanz-planung
GRDrs 199/2011, 1344/2011 | Nachrichtlich: Mehrkosten Ergänzungs-vorlage 6/2013 ggü. GRDrs 542/2012 |
Pauschale Personalschlüssel | 144.000 € | 206.400 € | 251.100 € | 30 Stunden | 294.800 € | 44.700 € |
Leitungsfreistellung | 12.000 € | 51.600 € (=120%) | 51.600 € | Basis: 1 Stelle (führt zu Mehrkosten in den Anfangsjahren) | 0 |
Overhead (10%) | - | 25.800 € | 25.800 € | | 0 |
Sachmittel und Wiederbeschaffung | 4.800 € | 9.000 € | 9.000 € | | 9.000 € | 0 |
Mittagessen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | | 50.000 € | |
Früh- und Spätbetreuung *) | 27.000 € | 56.000 € | 56.000 € | | 27.000 € | |
Ferienbetreuung **) | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | | 75.000 € | |
Betriebskosten | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | | 16.000 € | |
Summe (pro Schule) | 328.800 € | 489.800 € | 534.500 € | | 471.800 € | 44.700 € |
Mehrkosten
finanzierte 22 GTS | | | | | 1.379.400 € | 983.400 € |
Gesamtkosten bei Umstellung aller 72 GS auf GTS | 23.673.600 € | 35.265.600 € | 38.484.000 € | | 33.969.600 € | 3.218.400 € |
*) erfolgt bedarfsorientiert! Annahme: 80 Plätze, brutto 86.000 €, abzgl. Landeszuschuss 14.000 € und
Elternbeiträge 16.000 € |