Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T
GRDrs 394/2024
Stuttgart,
06/12/2024



Neubau Baubetriebsstelle für das Tiefbauamt, Vaihingen, Robert-Koch-Straße 89

- Kostenerhöhungsvorlage -



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat		Vorberatung
Vorberatung
Beschlussfassung		öffentlich
öffentlich
öffentlich		25.06.2024
26.06.2024
27.06.2024



Beschlußantrag:

1. Von der veränderten Kostensituation beim Projekt Neubau Baubetriebsstelle
2. Den in der Begründung dargestellten Planungsfortschreibungen und zusätzlichen
3. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 425/2021) vom
4. Die Gesamtkosten in Höhe vom 5.500.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt
660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen,
Robert-Koch-Straße, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen, gedeckt. Zur Finanzierung stehen, wie in den finanziellen Auswirkungen dargestellt, insgesamt 5.050.000 EUR
zur Verfügung.

5. Den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 450.000 EUR für die Nutzeranforderungen und Planfortschreibungen (Beschlussziffer 2) im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzhaushalt

Beschlüsse:

Vorprojektbeschluss/ ProjektbeschlussGRDrs
108/2019
BaubeschlussGRDrs
1090/2019
Baubeschluss - Neufestsetzung GesamtkostenGRDrs
425/2021




Begründung:


Auf dem Grundstück für den Neubau der Baubetriebsstelle des Tiefbauamts befindet sich ein unterirdisches Regenüberlaufbecken der SES, das erhalten und saniert wurde. Der Neubau der Baubetriebsstelle besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem separat gegründeten Baubetriebsgebäude und einem Garagen- und Lagergebäude, das direkt auf dem Regenrückhaltebecken errichtet wurde. Dabei wurden nach Freilegen des Regenrückhaltebeckens zusätzliche Maßnahmen erkennbar und Planungsanpassungen notwendig.
Weitere Kosten entstanden durch zusätzliche Wünsche des Nutzers wie z.B. zusätzliche Datenanschlüsse, ein automatisches Zufahrtstor, Erhöhung des Zauns, neuer Standort Stiefelwäsche etc.

1. Kostensituation

Gegenüber dem zum Baubeschluss (GRDrs 425/2021) erstellten Kostenanschlag mit 4.749.000 EUR brutto ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 751.000 EUR. Diese Mehrkosten begründen sich im Wesentlichen durch Kosten aus Bauherrenrisiken, Planungsanpassungen und zusätzlichen Nutzeranforderungen.

· Mehrkosten aus eingetretenen Bauherrenrisiken (Bestandsanpassung) Kosten, für zusätzlich notwendige Maßnahmen, die erst nach Freilegen des Regenrückhaltebeckens erkennbar wurden, wie z.B. notwendige Stützen im Regenrückhaltebecken, zusätzlich erforderliche Abdichtung etc..

Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 291.000 EUR.

· Zusätzliche Nutzeranforderungen und Planungsfortschreibungen:
· Ausstattung mit Wallboxen für emissionsfreies Fahren Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 10.000 EUR.

Mit den Mehrkosten in Höhe von 751.000 EUR ergeben sich neue Gesamtkosten für
den Neubau der Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße, in Höhe von
5.500.000 EUR.

Gesamtkosten Baubeschluss
4.749.000 EURR
Erwartete Mehrkosten
751.000 EURR
Veränderung Gesamtkosten
5.500.000 EURR

2. Terminsituation

Die Bauvorhaben für das Tiefbauamt ist fertiggestellt und seit Juni 2023 in Betrieb.

Finanzielle Auswirkungen

Mit GRDrs 425/2021 wurden für den Neubau der Baubetriebsstelle Vaihingen,
Robert-Koch-Straße Gesamtkosten in Höhe von 4.749.000 EUR beschlossen. Seit der
letzten Beschlussfassung vom 16. Juni 2021 mit GRDrs 425/2021 sind Mehrkosten von
751.000 EUR eingetreten. Damit ergeben sich fortgeschriebene Gesamtkosten bei Fertigstellung von 5.500.000 EUR.

Sämtliche Leistungen für das Projekt sind beauftragt und werden im Jahr 2024 abgerechnet.

Zur Finanzierung stehen im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße insgesamt Mittel in Höhe von 4.644.000 EUR zur Verfügung.

Für die Photovoltaikanlage wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit Mittel für Contracting-Maßnahmen aus dem Teilfinanzhaushalt 360 - Amt für Umweltschutz, Projekt-Nr. 7.362901 Maßnahmen zur Energieeinsparung in Höhe von 105.000 EUR umgesetzt. Des Weiteren wurden für die Ausstattung der Baubetriebsstelle mit Wallboxen 10.000 EUR im Jahr 2023 im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus dem Projekt-Nr. 7.109855 emissionsfreies Fahren im Teilhaushalt - 810 Bürgermeisteramt bereitgestellt.

Die eingetretenen Bauherrenrisiken in Höhe von 291.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus der Pauschale im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Projekt-Nr. 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen gedeckt.

Insgesamt stehen für den Neubau der Baubetriebsstelle Robert-Koch-Straße Mittel in Höhe von 5.050.000 EUR zur Verfügung.



Die in Beschlussfassungsziffer 2 zusätzlich benötigten Mittel für die weiteren zusätzlichen Nutzeranforderungen sowie Planungsfortschreibungen (siehe Begründung) von insgesamt
450.000 EUR machen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2023 erforderlich. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt
beim Projekt-Nr. 7.665005 Ausbau Heilbronner Straße, AuszGr. 7872 Tiefbaumaßnahmen.





Beteiligte Stellen

Das Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

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Erledigte Anträge/Anfragen

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Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

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<Anlagen>



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