| 2. Fortschreibung des Doppel- | 2013 | 2013 | 2013 | | 2012 | 2012 | 2012 |
| Wirtschaftsplanes 2012/2013 | bisher | neu | | | bisher | neu | |
| | gemäß | | | | gemäß | | |
| | 1. Ergänzg. | 2. Ergänzg. | Veränderg. | | 1. Ergänzg. | 2. Ergänzg. | Veränderg. |
| | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro |
| | | | | | | | |
1.1 | im Erfolgsplan mit | | | | | | | |
| - Erträgen in Höhe von | 23.389.000 | 21.492.000 | -1.897.000 | | 19.175.000 | 18.725.000 | -450.000 |
| - Aufwendungen in Höhe von | 34.611.000 | 32.714.000 | -1.897.000 | | 31.632.000 | 31.182.000 | -450.000 |
| - einem Jahresverlust von | -11.222.000 | -11.222.000 | 0 | | -12.457.000 | -12.457.000 | 0 |
| | | | | | | | |
1.2 | im Vermögensplan mit | | | | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 19.454.000 | 17.557.000 | -1.897.000 | | 16.385.000 | 15.935.000 | -450.000 |
1.3 | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
1.4 | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 2.490.000 | 2.490.000 | | 5.600.000 | 3.110.000 | -2.490.000 |
| | | | | | | | |
1.5 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite | | | | | | | |
| (20% der Erträge) wird festgesetzt auf | 4.677.800 | 4.298.400 | -379.400 | | 3.835.000 | 3.745.000 | -90.000 |