Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wird wie folgt festgesetzt: |
| | 2018
in Euro | 2019
in Euro |
1.1. | Im Erfolgsplan mit
- Erträgen von
- Aufwendungen von
- einem Jahresfehlbetrag von | 54.191.225
56.033.552
1.842.327 | 53.397.323
54.642.212
1.244.889 |
1.2. | Im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je | 7.939.000 | 5.173.000 |
1.3. | Mit dem Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 2.903.000 | 1.167.000 |
1.4. | Mit dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von | 0 | 15.600.000 |
2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf | 4.000.000 | 4.000.000 |
3. | Der Finanzplanung 2018 bis 2022 wird zugestimmt. |
4. | Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018/2019 wird zugestimmt. Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5 % der Stellen abzuweichen. |