| 2017
(EUR) | 2018-2020
(EUR)
jährlich |
Aufwand FIM Sozialamt | | |
Koordination, Grundsatzfragen EG 11 (1,5 Stellen á 71.100 EUR, ab 2018 1 Stelle) | 106.650 | 71.100 |
FIM-Sachbearbeitung EG 10 (2,0 Stellen á 62.700 EUR) | 125.400 | 125.400 |
Personalaufwand Sozialamt gesamt | 232.050 | 196.500 |
Pauschale für max. 189 interne FIM á 85 EUR/Monat/TN | - 192.780 | - 192.780 |
ungedeckt | 39.270 | 3.720 |
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Aufwand Externe FIM (100 FIM bei LHS) | | |
- davon 38 FIM beim Eigenbetrieb AWS (HH-neutral, da durch freien Träger betreut) | | |
- davon 62 weitere FIM bei LHS (Garten-/Friedhofs- und Forstamt-
amt, Bezirksämter etc.) | | |
Interne Anleiter für 62 FIM (Schlüssel 1:25) 2,5 Stellen á 60.000 EUR | 150.000 | 150.000 |
Sachkosten (62 Plätze á 157 EUR x 12 Mon.) | 116.600 | 116.600 |
Aufwand Externe FIM gesamt | 266.600 | 266.600 |
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Pauschale max. externe FIM 62 (250 EUR/Monat/Teilnehmer) | - 186.000 | - 186.000 |
ungedeckt | 80.600 | 80.600 |
Gesamt ungedeckt | 119.870 | 84.320 |
Davon zu finanzieren aus vorhandenen Haushaltsmitteln
(GRDrs 39/2016) | 119.870 | 0 |