 | 2017
(EUR) | 2018-2020
(EUR)
jährlich |
| Aufwand FIM Sozialamt |  |  |
| Koordination, Grundsatzfragen EG 11 (1,5 Stellen á 71.100 EUR, ab 2018 1 Stelle) | 106.650 | 71.100 |
| FIM-Sachbearbeitung EG 10 (2,0 Stellen á 62.700 EUR) | 125.400 | 125.400 |
| Personalaufwand Sozialamt gesamt | 232.050 | 196.500 |
| Pauschale für max. 189 interne FIM á 85 EUR/Monat/TN | - 192.780 | - 192.780 |
| ungedeckt | 39.270 | 3.720 |
 |  |  |
| Aufwand Externe FIM (100 FIM bei LHS) |  |  |
| - davon 38 FIM beim Eigenbetrieb AWS (HH-neutral, da durch freien Träger betreut) |  |  |
- davon 62 weitere FIM bei LHS (Garten-/Friedhofs- und Forstamt-
amt, Bezirksämter etc.) |  |  |
| Interne Anleiter für 62 FIM (Schlüssel 1:25) 2,5 Stellen á 60.000 EUR | 150.000 | 150.000 |
| Sachkosten (62 Plätze á 157 EUR x 12 Mon.) | 116.600 | 116.600 |
| Aufwand Externe FIM gesamt | 266.600 | 266.600 |
 |  |  |
| Pauschale max. externe FIM 62 (250 EUR/Monat/Teilnehmer) | - 186.000 | - 186.000 |
| ungedeckt | 80.600 | 80.600 |
| Gesamt ungedeckt | 119.870 | 84.320 |
Davon zu finanzieren aus vorhandenen Haushaltsmitteln
(GRDrs 39/2016) | 119.870 | 0 |