Amtsbereich 5103651 | Ansatz | Ansatz |
| 2013 | 2013 |
Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR |
| incl. Verw.vorschlag, Erhöhung um 5 Cent | CDU-Antrag 433/ 2011, Ziff 1-4 |
1. Einnahmen: |
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Elternbeiträge) | 10.430.500 Euro | 11.050.900 Euro |
Privatrechtliche Leistungsentgelte. | 116.094 Euro | 116.094 Euro |
Einnahmeausfall Bonuscard-Befreiung (Hochrechnung Amt 51) | 4.100.000 Euro | 4.536.900 Euro |
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse (v.a. Zuweisungen vom Land (Hortförderung), Kindergartenförderung nach § 29b und Kleinkindförderung nach § 29c FAG) | 23.936.112 Euro | 23.936.112 Euro |
2. Ausgaben: | | |
Gesamtaufwendungen (ohne Steuerungsumlage und kalk.Zinsen, hierin enthalten: Pauschale Kita-Ausbau und Landesmittel Sprachförderung) | -128.548.077 Euro | -128.548.077 Euro |
3. Deckungsbeiträge: | | |
Deckungsbeitrag Elternbeiträge (ohne Bonuscard-Befreiung) | 8,20% | 8,69% |
Deckungsbeitrag Elternbeiträge (mit Bonuscard-Befreiung) | 11,39% | 12,22% |
Deckungsbeitrag Elternbeiträge (mit Bonuscard-Befreiung) und Landeszuschüssen | 30,01% | 30,50% |