Derzeitiger Aufwand SI-BB (HH-Entwurf 2018/2019) | 2018 | 2019 ff. |
Personalkosten Geschäftsstelle BB (1,5 Stellen EG 12) | 125.250 € | 125.250 € |
Sachmittelbudget (einschl. Aufwandsentschädigung BB) | 47.500 € | 47.500 € |
Landeszuschuss | -36.000 € | -36.000 € |
ungedeckter Aufwand (bereits finanziert) | 136.750 € | 136.750 € |
| | |
Veränderung durch hauptamtlichen Behindertenbeauftragten | | |
Personalkosten EG 14 (ab 01.09.2018) | 31.200 € | 93.500 € |
Wegfallende Aufwandsentschädigung BB | 0 € | -12.000 € |
Zusätzlicher Landeszuschuss (ab 01.09.2018) | -12.000 € | -36.000 € |
zusätzlicher Finanzbedarf | 19.200 € | 45.500 € |
Kompensation durch Kürzung von 0,5 Stellen EG 12 (83.500 EUR p.a.) ab 01.09.2018 | - 13.900 € | - 41.800 € |
Verbleibender ungedeckter Aufwand | 5.300 € | 3.700 € |