Bereich | Tätigkeit/Bedarf | Umfang des (Personal-) Bedarfs | Eingruppierung | jährliche Personalkosten | Arbeitsplatzkosten |
Umwandlung Kupferstraße
(24 Plätze) | Pädagogisches Personal (3 x 8 Plätze in Wohngruppen), 1,0 Stelle ist in Kupferstraße bereits vorhanden (je WG à 8 Plätze 4,2 Stellen) | 11,6 | S 15 | 765.600 | 64.960 |
Leitungsanteil (28 Plätze) | 1,0 | S 17 | 77.100 | 11.100 |
Sekretariat | 1,0 | EG 5 | 40.800 | 10.600 |
hauswirtschaftliche Mitarbeiter | 2,6 | EG 2 Ü | 112.060 | 13.780 |
Raumkosten (Amt 23) | | bereits finanziert |
Kosten des lfd. Betriebs, z.B. Lebensmittel | | bereits finanzier |
Wachdienst 24h | | bereits finanziert
|
Zwischensumme | | 16,2 | | 995.560 | 100.440 |
Vaihinger Str. 79
(10 Plätze)
| Pädagogisches Personal | 8,3 | S 15 | 547.800 | 46.480 |
Leitungsanteil | 0,36 | S 17 | 27.756 | 3.996 |
Sekretariat | 0,36 | EG 5 | 14.688 | 3.816 |
hauswirtschaftliche Mitarbeiter | 1,1 | EG 2 Ü | 47.410 | 5.830 |
Anmietkosten (Amt 23) | | bereits in Arbeitsplatzkosten berücksichtigt |
Kosten des lfd. Betriebs, z.B. Lebensmittel | | | 60.000 | |
Zwischensumme | | 10,12 | | 697.654 | 60.122 |
Robert-Koch-Straße 21
(18 Plätze) | Pädagogisches Personal | 14,94 | S 15 | 986.040 | 83.664 |
Leitungsanteil | 0,65 | S 17 | 50.115 | 7.215 |
Sekretariat | 0,65 | EG 5 | 26.520 | 6.890 |
hauswirtschaftliche Mitarbeiter | 1,98 | EG 2 Ü | 85.338 | 10.494 |
Anmietkosten (Amt 23) | | bereits in Arbeitsplatzkosten berücksichtigt |
Kosten des lfd. Betriebs, z.B. Lebensmittel | | | 108.000 | |
Wachdienst 24h | | | 150.000 | |
Zwischensumme | | 18,22 | | 1.406.013 | 108.263 |
Moserstraße 11
(8 Plätze)
| Pädagogisches Personal | 6,64 | S 15 | 438.240 | 37.184 |
Leitungsanteil | 0,29 | S 17 | 22.359 | 3.219 |
Sekretariat | 0,29 | EG 5 | 11.832 | 3.074 |
hauswirtschaftliche Mitarbeiter | 0,88 | EG 2 Ü | 37.928 | 4.664 |
Anmietkosten (Amt 23) | Sachkosten | bereits in Arbeitsplatzkosten berücksichtigt |
| Kosten des lfd. Betriebs, z.B. Lebensmittel | Sachkosten | | 48.000 | |
| Wachdienst 12h | Sachkosten | | 90.000 | |
Zwischensumme | | 8,1 | | 648.359 | 48.141 |
Lothringer Straße 13 | Pädagogisches Personal | 1,75 | S 15 | 115.500 | 9.800 |
(7 Plätze) Außenplätze der Inobhutnahme/ analog Betreutes Jugendwohnen (BJW) von 1:4. | Leistungen nach dem AsylBLG an Jugendliche (monatl. 399 Euro/Jugendl.) | | | 34.000 | |
sonstige Sachaufwendungen | | | 12.000 | |
Raumkosten (Amt 23) | Sachkosten | bereits in Arbeitsplatzkosten berücksichtigt |
Zwischensumme | | 1,75 | | 161.500 | 9.800 |
allgemeine Kosten | Mittel um Sprachbarrieren abzubauen (Dolmetscherkosten, Honorarkosten für Sprachförderung) | Sachkosten | | 300.000 | |
Fahrtkosten/Mietwagenkosten für Verteilung nach der Gesetzesänderung | Sachkosten | | 100.000 | |
| | | | 400.000 | |
Aufwand jährlich (gerundet) | 54,39 | | 4.309.000 | 327.000 |
lfd. Aufwand Gesamt pädagogischer Bereich (ger.) | | | 4.636.000 |
Aufwand Leistungsgewährung und begleitende Aufgaben |
Bereich | Tätigkeit/Bedarf | Umfang des (Personal-) Bedarfs | Eingruppierung | jährliche Personal-kosten | Arbeitsplatzkosten * |
51-00-61 | Sozialarbeiter Pflegekinderdienst für UMF Unterbringung in Pflegefamilien oder bei Angehörigen | 1,0 | S 14 | 63.900 | 11.100 |
Zentrale abteilungsbezogene Verwaltungs- und Controllingsaufgaben auch als Unterstützung der Abteilungsleitung | 1,5 | A 11 | 125.100 | 16.650 |
Zwischensumme | | 2,5 | | 189.000 | 27.750 |
51-FJ-2UMF | Sachbearbeitung sozialpädagogische Begleitung | 3,5 | S 15 | 231.000 | 38.850 |
Zentrale Koordinationsstelle „Alterseinschätzung“ ** | 0,5 | A 11 | 41.700 | 5.550 |
Sachkosten für Ehrenamtliche Alterseinschätzung | | | 62.600 | |
Sachbearbeitung WJH | 4,0 | A 11 | 333.600 | 44.400 |
Sekretariat | 1,0 | EG 5 | 40.800 | 10.600 |
Zwischensumme | | 9,0 | | 709.700 | 99.400 |
51-00-22 | Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften für UMF | 1,63 | A 11 | 135.942 | 18.093 |
Zwischensumme | | 1,63 | | 135.942 | 18.093 |
51-00-81 | Entgeltfinanzierung, Einnahmecontrolling UMF | 0,5 | EG 12 | 39.500 | 5.550 |
Zwischensumme | | 0,5 | | 39.500 | 5.550 |
51-00-14 | Abrechnungs-/Berechnungs-/Auszahlungsservice für 51-00-6 | 1,0 | EG 8 | 50.500 | 10.600 |
Zwischensumme | | 1,0 | | 50.500 | 10.600 |
51-00-11/13 | Personalsachbearbeitung | 0,5 | A 11 | 41.700 | 5.550 |
Zwischensumme | | 0,5 | | 41.700 | 5.550 |
53-2 | Gesundheitsamt (Arzt Untersuchungen UMF) | 0,35 | A14 | 41.475 | 4.130 |
Gesundheitsamt (Assistenz Untersuchungen UMF) | 0,35 | EG 8 | 17.675 | 3.710 |
Zwischensumme | | 0,7 | | 59.150 | 7.840 |
Aufwand jährlich (gerundet) | 15,83 | | 1.225.500 | 175.000
|
Aufwand Gesamt Verwaltungsbereich (gerundet | 1.400.500 |
laufender Aufwand gesamt (HzE päd. Bereich+ Verwaltung) | 6.036.500 |
Amtsbereich | Kontengruppe | Aufwand 2015 (EUR) |
5103636 – Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien | 400 - Personalaufwendungen | 568.000 |
42510 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000 |
5103631 – Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien | 400 - Personalaufwendungen | 162.000 |
42510 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 |
5103657 - Finanzielle Förderung/ Übernahme von Teilnahmebeiträgen | 400 - Personalaufwendungen | 7.000 |
5109010 - Verwaltung des Jugendamtes | 400 - Personalaufwendungen | 15.000 |
Teilhaushalt 530 - Gesundheitsamt | 400 - Personalaufwendungen | 10.000 |
Summe Ergebnishaushalt | | 922.000 |
Projekt 7.519000 – Sonstige Inv. Jugendamt allg. | 783 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Inobhutnahmeeinrichtungen) | 335.000 |
783 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Büro-Arbeitsplätze) | 60.000 |
Summe Finanzhaushalt | | 395.000 |