Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Städtebau und Umwelt
Gz: StU
GRDrs 489/2015
Stuttgart,
07/06/2015


Haushaltsmittel für Planungsmaßnahmen



Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2016/2017


Vorlage anzurSitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik
Verwaltungsausschuss		Kenntnisnahme
Kenntnisnahme		öffentlich
öffentlich		21.07.2015
29.07.2015

Bericht:

Für den Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2016/21017 stehen beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung vielfältige und umfangreiche Planungsmaßnahmen an. Diese sind in den Anlagen 1 bis 36 näher beschrieben. Die dafür notwendigen Planungsmittel stehen im Budget des Amtes jedoch nicht zur Verfügung.

Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:

Nr. 1 Entwicklungskonzept Wohnen
Nr. 2 Machbarkeitsstudie Dichtekonzept Wohnen
Nr. 3 Gesamtkonzept Leonhardsvorstadt
Nr. 4 Strukturkonzept Mitte
Nr. 5 Machbarkeitsstudie Rathausumfeld
Nr. 6 Landschaftsraum Filder - Zusammenarbeit KAF
Nr. 7 Stadtentwicklungskonzept 2030
Nr. 8 Landschaftspark Neckar - Weiterführung der Planungen
Nr. 9 Umsetzung Konzeption Wirtschaftsflächen
Nr. 10 Umgestaltung B 14 zw. Österr. Platz und G.-Müller-Platz
Nr. 11 Querungsmöglichkeiten für Fußgänger im Vorbehaltstraßennetz
Nr. 12 Nahversorgung konkret / Stadtteilzentren konkret
Nr. 13 Machbarkeitsstudie Unter der Paulinenbrücke
Nr. 14 Diakonissenplatz als Quartiersplatz
Nr. 15 Planungskonkretisierung Bürgerhospital/AWS
Nr. 16 LEK Hummelsgraben
Nr. 17 Bebauungsplanverfahren Rote Wand
Nr. 18 Neugestaltung Schwanenplatz (Vormerkung HH 2014/2015)
Nr. 19 Fasanenhof – Ehrlichweg
Nr. 20 Eiermann-Campus; Bürgerbeteiligung
Nr. 21 Schochareal – Weiterbearbeitung der Panung
Nr. 22 Fahrion-Areal Feuerbach, städtebauliches Gutachten
Nr. 23 Rahmenplan Historische Altstadt Feuerbach
Nr. 24 Ortsbildanalyse Weilimdorf
Nr. 25 Handlungskonzept Soziale Stadtentwicklung
Nr. 26 Masterplan Räume für Jugendliche
Nr. 27 Feuersee-Umfeld
Nr. 28 Teilrahmenplan Bismarckplatz/Hasenbegstraße
Nr. 29 Teilrahmenplan Im Laihle, Botnang
Nr. 30 Erweiterung Baumschutzsatzung/Gutachterkosten
Nr. 31 Verkehrsanlage Friedrichswahl
Nr. 32 Kulturmeile, Planie
Nr. 33 Gestaltungskonzept Kronprinzstraße
Nr. 34 Broschüren: Rahmenplan Talgrund West und Innenhofgestaltung
Nr. 35 Stadt am Fluss – Städtekooperation
Nr. 36 EU-Projekt Verwertung Biomasse








































Finanzielle Auswirkungen


Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
Maßnahme/Kontengr.
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019
TEUR
2020
TEUR
2021 ff.
TEUR
Entwicklung Wohnen/420
50
Machbarkeit Wohnen/420
50
100
Leonhardsvorstadt/420
100
70
Strukturkonzept Mitte/420
75
140
Rathausumfeld/420
30
LSR Filder/420
45
100
STEK 2030/420
75
325
LSP Neckar/420
182
380
Wirtschaftsflächen/420
50
140
Umgestaltung B 14/420
200
200
Fußgängerquerung/420
100
100
Nahversorgung / Stadtteilzentren/420
50
50
Paulinenbrücke/420
15
Diakonissenplatz/420
15
70
Bürgerhospital/AWS/420
280
295
LEK Hummelsgraben/420
115
170
Rote Wand/420
110
105
Schwanenplatz/420
70
Fasanenhof/420
60
Eiermanncampus/420
30
45
Schoch-Areal/420
95
65
Fahrion-Areal/420
110
Rahmenplan Feuerb./420
15
15
Weilimdorf/420
10
10
Soz. Stadtentwicklung/420
45
80
Masterplan Jugend/420
15
25
Feuersee-Umfeld/420
40
Bismarckplatz/420
30
10
Im Laihle, Botnang/420
15
Baumschutz/420
50
50
50
50
50
50
Friedrichswahl/420
125
125
Kulturmeile, Planie/420
25
20
Kronprinzstraße/420
30
30
Broschüren Rahmenpl./420
40
Stadt am Fluss/420
45
45
EU-Projekt Biomasse/420
15
111,5
254,5
49
Finanzbedarf
2.367
2.916,5
304,5
99
50
50
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)
Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:
Maßnahme/Kontengr.
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019
TEUR
2020
TEUR
2021 ff.
TEUR
Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):
(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)Möglicher Baubeginn im Jahr:
Geplante Inbetriebnahme im Jahr:
Summe
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019
TEUR
2020
TEUR
2021 ff.
TEUR
Einzahlungen
Auszahlungen
Finanzbedarf
Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):
Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich
Anzahl Stellen zum Stellenplan
2016
2017
später
Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):
Kostengruppe
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019
TEUR
2020
TEUR
2021 ff.
TEUR
Laufende Erlöse
Personalkosten
Sachkosten
2.367
2.916,5
304,5
99
50
50
Abschreibungen
Kalkulatorische Verzinsung
Summe Folgekosten
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)


Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Die Referate AK und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.





Matthias Hahn
Bürgermeister


Anlagen:

1-36

<Anlagen>

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Anl. 1 Entwicklungskonzeption Wohnen.pdf		File Attachment Icon
Anl. 2 Dichtekonzept Wohnen.pdf		File Attachment Icon
Anl. 3 Gesamtkonzept Leonhardsvorstadt.pdf		File Attachment Icon
Anl. 4 Strukturkonzept Mitte.pdf		File Attachment Icon
Anl. 5 Machbarkeitsstudie Rathausumfeld.pdf		File Attachment Icon
Anl. 6 Landschaftsraum Filder.pdf
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Anl. 7 Stadtentwicklungskonzept 2030.pdf		File Attachment Icon
Anl. 8 Landschaftspark Neckar.pdf		File Attachment Icon
Anl. 9 Umsetzung EWS.pdf		File Attachment Icon
Anl. 10 Umgestaltung B 14 zw. Österr. u. G.-Müller-P.pdf		File Attachment Icon
Anl. 11 Querungsmöglichkeiten f. Fußgänger im Vorbehaltsstraßennetz.pdf		File Attachment Icon
Anl. 13 Machbarkeitstudie Paulinenbrücke.pdf
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Anl. 14 Diakonissenplatz als Quartiersplatz.pdf		File Attachment Icon
Anl. 15 Bürgerhospital-AWS.pdf		File Attachment Icon
Anl. 16 LEK Hummelsgraben.pdf		File Attachment Icon
Anl. 17 Rote Wand.pdf		File Attachment Icon
Anl. 18 Neugestaltung Schwanenplatz.pdf		File Attachment Icon
Anl. 20 Eiermann-Campus.pdf
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Anl. 19 Fasanenhof-Ehrlichweg.pdf		File Attachment Icon
Anl. 21 Schoch-Areal.pdf		File Attachment Icon
Anl. 22 Fahrion-Areal.pdf		File Attachment Icon
Anl. 23 Rahmenplan historische Altstadt Feuerbach.pdf		File Attachment Icon
Anl. 24 Ortsbildanalyse Weilimdorf.pdf		File Attachment Icon
Anl. 25 Handlungskonzept Soziale Stadtentwicklung.pdf
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Anl. 26 Masterplan Räume für Jugendliche.pdf		File Attachment Icon
Anl. 27 Feuersee-Umfeld.pdf		File Attachment Icon
Anl. 28 Teilrahmenplan Bismarckplatz-Hasenbergstr..pdf		File Attachment Icon
Anl. 29 Teilrahmenplan Im Laihle-Botnang.pdf		File Attachment Icon
Anl. 30 Ausweitung Baumschutzsatzung-Gutachterkosten.pdf		File Attachment Icon
Anl. 31 Verkehrsanlage Friedrichswahl.pdf
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Anl. 32 Kulturmeile, Planie.pdf		File Attachment Icon
Anl. 33 Gestaltungskonzept Kronprinzstraße.pdf		File Attachment Icon
Anl. 34 Broschüren zum Rahmenplan Talgrund West u. Innenhofgestaltung.pdf		File Attachment Icon
Anl. 35 Stadt am Fluss_Städtekooperation.pdf		File Attachment Icon
Anl. 36 EU-Projek-Verwertung Biomasse.pdf		File Attachment Icon
Anl. 12 Nahversorgung-Stadtteilzentren konkret.pdf