Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
|
Maßnahme/Kontengr. | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
2. Gebietsübergreifende Maßnahmen |
2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit, Wanderausstellung und Kommunikation |
Wanderausstellung und Kommunikation
THH 810, Kontengr. 42510 | 250 | 250 | 250 | | | |
Informelle
Bürgerbeteiligung
THH 610, Kontengr. 42510 | 150 | 150 | | | | |
2.2 Grundlagenermittlung |
Anpassung/Aktualisierung städtebauliche Planungen an Rahmenbedingen
THH 610, Kontengr. 42510 | 300 | 300 | | | | |
Leistungen
Vermessungsleistungen
THH 610, Kontengr. 42510 | 300 | 300 | | | | |
Grundlagenermittlung für Erschließung Plangebiet
THH 660, Kontengr. 42510 | 100 | 200 | | | | |
2.3 Artenschutz |
Artenschutzfachliche Kartierung/Plausibilisierung vorliegender Artenkenntnisse
THH 610, Kontengr. 42510 | | 75 | | | | |
Stadtweite Kartierung/Plausibilisierung vorhandener Kartierungen der
Mauereidechse
THH 610, Kontengr. 42510 | | 160 | | | | |
Rechtsberatung
Ausnahmen Artenschutz
THH 610, Kontengr. 42510 | 15 | 15 | | | | |
Planung Ersatzhabitate
THH 610, Kontengr. 42510 | 100 | 175 | | | | |
2.4 Energiekonzept |
Weiterentwicklung
Energiekonzept
THH 360, Kontengr. 42510 | 30 | 30 | | | | |
2.5 Schulentwicklung |
Planung Schulentwicklung
THH 400, Kontengr. 42510 | 500 | 2.500 | | | | |
2.6 Kulturnutzungen |
Konzepterstellung und Machbarkeitsunter-
suchungen
THH 410, Kontengr. 42510 | 45 | 45 | | | | |
3. Maßnahmen in den einzelnen Gebieten |
3.1 Ausgleichsfläche A1 |
Änderung der
Planfeststellung PFA 1.1
THH 610, Kontengr. 42510 | 445 | 445 | | | | |
3.2 Europaquartier |
Teilgebiet A3 |
Vergabe B-Plan
THH 610, Kontengr. 42510 | 20 | | | | | |
Gutachten zum
Bebauungsplanverfahren (Schall, Erschütterungen, Luftschadstoffe, etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 40 | 20 | | | | |
Weitere Gutachten (Geologie, Kampfmittel, etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 60 | | | | | |
Hochbauliche
Grundsatzuntersuchungen
THH 610, Kontengr. 42510 | 130 | | | | | |
Wettbewerb Hochbau
THH 610, Kontengr. 42510 | | 820 | | | | |
Teilgebiet A2 |
Vergabe B-Plan
THH 610, Kontengr. 42510 | 70 | | | | | |
Gutachten zum
Bebauungsplanverfahren (Schall, Erschütterungen, Luftschadstoffe, etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 60 | 50 | | | | |
Weitere Gutachten (Geologie, Kampfmittel, etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 80 | | | | | |
Planung verkehrliche Grundlagen
THH 610, Kontengr. 42510 | 180 | | | | | |
Hochbauliche
Grundsatzuntersuchungen
THH 610, Kontengr. 42510 | 100 | | | | | |
Umweltbericht für den
Bebauungsplan
THH 610, Kontengr. 42510 | 20 | 35 | | | | |
Planung Freianlagen
THH 610, Kontengr. 42510 | 75 | 75 | | | | |
Tierökologie, Planungsleistungen ab LPH 4 HOAI
THH 670, Kontengr. 42120 | 122 | 32 | 20 | 20 | | |
Herstellung Ersatzhabitate Münster u. Zuffenhausen
THH 670, Kontengr. 42120 | 1.038 | 28 | 10 | 10 | | |
3.3 Rosensteinquartier |
Vergabe B-Plan
THH 610, Kontengr. 42510 | 190 | | | | | |
Gutachten zum
Bebauungsplanverfahren (Schall, Erschütterungen, Luftschadstoffe etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 100 | 100 | | | | |
Weitere Gutachten (Geologie, Kampfmittel, etc.)
THH 610, Kontengr. 42510 | 200 | | | | | |
Planung verkehrliche Grundlagen
THH 610, Kontengr. 42510 | 90 | | | | | |
Umweltbericht für den
Bebauungsplan
THH 610, Kontengr. 42510 | | 75 | | | | |
Hochbauliche
Grundsatzuntersuchungen
THH 610, Kontengr. 42510 | 200 | 100 | | | | |
Wettbewerb
Werk Rosenstein
THH 610, Kontengr. 42510 | | 100 | | | | |
3.4 Gleisbogenpark |
Wettbewerb Platzbereich/ Gleisbogenpark
THH 610, Kontengr. 42510 | 350 | 240 | | | | |
Pflege- und
Entwicklungskonzept,
Planung Freianlagen
THH 610, Kontengr. 42510 | | 110 | | | | |
Machbarkeitsstudie Parksee,
THH 610, Kontengr. 42510 | 20 | 20 | | | | |
Wettbewerb Querung
Wolframstraße
THH 610, Kontengr. 42510 | 150 | | | | | |
3.5 Maker City |
Mehrkosten Tierökologie
(Gutachterleistung)
THH 670, Kontengr. 42120 | 60 | | | | | |
Mehrkosten Reptilienschutz
(Herstellungskosten)
THH 670, Kontengr. 42120 | 110 | | | | | |
Ausschreibung Öko- und Sozialpionierquartier
THH 230, Kontengr. 44310 | | 150 | 150 | 150 | | |
Planung Quartiershub
THH 230, Kontengr. 42510 | 930 | 3.210 | 1.865 | | | |
Planung Schulentwicklung
THH 400, Kontengr. 42510 | 300 | 570 | | | | |
Externe Projektsteuerung
THH 610, Kontengr. 42510 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
|
4. Organisationsstruktur |
Externe Beratung/
Unterstützung Umsetzung Handlungsempfehlungen
THH 810, Kontengr. 42510 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
|
Finanzbedarf Ergebnishaushalt | 21.214 | 7.401,5 | 10.751,5 | 2.466,5 | 351,5 | 171,5 | 71,5 |
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) |
Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):
|
3.5 Maker City |
Planung Öffentliche Grünanlagen und Spielräume
ab LPH 4 HOAI
THH 670, Kontengr. 7873 | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2024 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | nach 2028 |
| Summe
TEUR | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 1.290 | 50 | 150 | 250 | 300 | 540 | |
Finanzbedarf | 1.290 | 50 | 150 | 250 | 300 | 540 | |
|
Herstellung Öffentliche Grünanlagen und Spielräume
THH 670, Kontengr. 7873 | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2024 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | nach 2028 |
| Summe
TEUR | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 7.800 | | 700 | 1.400 | 1.800 | 3.900 | |
Finanzbedarf | 7.800 | | 700 | 1.400 | 1.800 | 3.900 | |
|
Baumittel
THH 660, Projekt 7.661110, AuszGr. 7872 | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2025 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2027 |
| Summe
TEUR | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Einzahlungen | | | | | | | |
Auszahlungen | 21.071 | 1.679 | 4.179 | 7.344 | 6.295 | 1.574 | |
Finanzbedarf | 21.071 | 1.679 | 4.179 | 7.344 | 6.295 | 1.574 | |
|
Finanzbedarf Finanzhaushalt | 30.161 | 1.729 | 5.029 | 8.994 | 8.395 | 6.014 | |
Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):
|
5.1 Wegfall Stellenvermerk (kw-Vermerk) |
Amt | Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |
2024 | 2025 | später |
Liegenschaftsamt (23) | Sachbearbeitung
Grundstücksverkehr
kw-Vermerk: 01/2026 | | | 1,0
A 12 |
Amt für Umweltschutz (36) | Sachbearbeitung
Energiekonzept
kw-Vermerk: 01/2027 | | | 1,0
EG 13 |
Sachbearbeitung
Wasser- und Bodenschutz
kw-Vermerk: 01/2027 | | | 0,5
EG 12 |
Amt für Stadtplanung und Wohnen (61) | Sachbearbeitung
Stadtplanung
kw-Vermerk: 01/2024 | 0,5
A 13 hD | | |
Landschaftsarchitekt*in/Umweltplaner*in
Grünordnungs- und Landschaftsplanung
kw-Vermerk: 01/2027 | | | 1,0
EG 13 |
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) | Projektleitung
Stadtgrün
kw-Vermerk: 01/2027 | | | 1,0
EG 13 |
Projektingenieur*in
Stadtgrün
kw-Vermerk: 01/2027 | | | 1,0
EG 12 |
5.2 Neuschaffung Stellen |
L/OB-RZ | Sachbearbeitung
Projektmanagement | 1,0
EG 13 | | |
Sachbearbeitung
Jurist*in | 1,0
EG 13 | | |
Liegenschaftsamt (23) | Sachbearbeitung
Flächenmanagement | 1,0
EG 11 | | |
Amt für öffentliche Ordnung (32) | Teamleitung Bezirke
Projektleitung IBA‘27-Projekte/ Rosenstein | 1,0
A 12 | | |
Sachbearbeitung
IBA‘27-Projekte/ Rosenstein | 0,5
A 11 | | |
Verkehrsingenieur*in
IBA‘27/Rosenstein/Großprojekte | 1,0
EG 13 | | |
Sachbearbeitung Baustellen
IBA‘27/Rosenstein/Großprojekte | 1,0
A 9 mD | | |
Amt für Umweltschutz (36) | Sachbearbeitung
Wasser- und Bodenschutz | 0,3
A 12 | | |
Schulverwaltungsamt (40) | Fachreferent*in
Schulentwicklungsplanung | 0,5
A 13 hD | | |
Sachbearbeitung
Schulentwicklungsplanung
kw-Vermerk: 01/2033 | 1,0
A 12 | | |
Projektleitung
Schulneubauten Rosenstein
kw-Vermerk: 01/2035 | 2,0
EG 12 | | |
Amt | Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |
2024 | 2025 | später |
Sozialamt (50) | Sozialplanung
Räumliche Sozialplanung | 0,5
EG 13 | | |
Jugendamt (51) | Jugendhilfeplanung | 1,0
EG 13 | | |
Amt für Stadtplanung und Wohnen (61) | Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0
A 13 gD | | |
Quartierskoordination C1
Stadtplanung | 1,0
A 13 gD/ EG 12 | | |
Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0
A 13 gD/ EG 12 | | |
Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0
A 11 | | |
Landschaftsarchitekt*in/Umweltplaner*in
Grünordnungs- und Landschaftsplanung | 1,0
EG 13 | | |
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) | Projektingenieur*in
Stadtgrün
kw-Vermerk: 01/2031 | 1,0
EG 12 | | |
Projektingenieur*in
Stadtgrün
kw-Vermerk: 01/2031 | | 1,0
EG 12 | |
|
Zusätzlicher Stellenbedarf | 24,8 | 18,3 | 1,0 | 5,5 |
Ziffer Vor- lage | Be- reich | Thema | Stellenzahl/Wert | Antrag St. plan Nr./
Bereich | beantragte Stellenzahl/Wert |
5.1 | Amt 23 | Wegfall kw
Sachbearbeitung Grundstücksverkehr | 1,0/A 12
kw 01/2026 | 20/23 | 1,0/A 12 |
5.1 | Amt 61 | Wegfall kw
Sachbearbeitung Stadtplanung | 0,5/A 13 hD
kw 01/2024 | 13/61 | 0,5/A 13 hD |
5.1 | Amt 61 | Wegfall kw
Landschaftsarchitekt*in/Umweltplaner*in | 1,0/EG 13
kw 01/2027 | 04/61 | 1,0/EG 13 |
5.2 | Amt 32 | Teamleitung Bezirke
Projektleitung IBA’27-Projekte/
Rosenstein | 1,0/A 12 | 26 | 1,0/A 12 |
5.2 | Amt 32 | Sachbearbeitung
IBA’27-Projekte/Rosenstein | 0,5/A 11 | 27 | 0,5/A 11 |
5.2 | Amt 32 | Verkehrsingenieur*in
IBA’27-Projekte/Rosenstein | 1,0/EG 13 | 28 | 1,0/EG 13 |
5.2 | Amt 32 | Sachbearbeitung Baustellen
IBA’27-Projekte/Rosenstein/Großprojekte | 1,0/A 9 mD | 29 | 1,0/A 9 mD |
5.2 | Amt 40 | Projektleitung
Schulneubauten Rosenstein | 2,0/EG 12 | 15 | 2,0/EG 12 |
5.2 | Amt 40 | Fachreferent*in
Schulentwicklungsplanung | 0,5/A 13 hD | 52 | 0,5/A 13 hD |
5.2 | Amt 40 | Sachbearbeitung
Schulentwicklungsplanung | 1,0/A 12 | 53 | 1,0/A 12 |
5.2 | Amt 50 | Sozialplanung
Räumliche Sozialplanung | 0,5/EG 13 | 35/50 | 0,5/EG 13 |
5.2 | Amt 51 | Jugendhilfeplanung | 1,0/EG 13 | 240 | 1,0/EG 13 |
5.2 | Amt 61 | Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0/A13 gD | 10/61 | 1,0/A14 |
5.2 | Amt 61 | Quartierskoordination C1
Stadtplanung | 1,0/A 13 gD | 37/61 | 1,0/A 13 hD |
5.2 | Amt 61 | Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0/A 13 gD | 53/61 | 1,0/A 13 hD |
5.2 | Amt 61 | Sachbearbeitung
Stadtplanung | 1,0/A 11 | 11/61 | 1,0/A 11 |
5.2 | Amt 61 | Landschaftsarchitekt*in/Umweltplaner*in
Grünordnungs- und Landschaftsplanung | 1,0/EG 13 | 41/61 | 1,0/EG 13 |
5.2 | Amt 67 | Projektingenieur*in
Stadtgrün | 1,0/EG 12
kw 01/2031 | 24/67 | 1,0/EG 12 |
5.2 | Amt 67 | Projektingenieur*in
Stadtgrün | 1,0/EG 12
kw 01/2031 | 24/67 | 1,0/EG 12 |