Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Jugend und Bildung
Gz: JB
GRDrs 1054/2017
Stuttgart,
10/27/2017



Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschuss zur nichtöffentlichen Behandlung am 08.11.2017



Projekt Milaneo

Beantwortung / Stellungnahme

Anträge der Fraktionen

CDU 337/2017, Pkt. 2
Die Fraktion fordert die Verwaltung dazu auf, eine Aufstellung über die erforderlichen Finanzmittel für die Fortsetzung des Projekts mit einer Laufzeit von 24 Monaten zu erstellen. Den Unterlagen des Trägers zufolge ergibt sich folgender Finanzbedarf:


Aufwendungen in 2018/2019
für 24 Monate Laufzeit
Personalkosten

Es werden 2,5 Stellen mit einem Aufwand von 161.800,- € pro Projektjahr benötigt.

323.600,-
Sachmittel

Es werden einmalig Mittel für Arbeitsplatzausstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Material benötigt.

7.500,-
Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Es werden einmalig Mittel für die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Projekts benötigt.

20.000,-
Sach- und Betreuungskosten

Es werden Mittel für Einzelfallhilfen, Gruppenarbeit, Veranstaltungen, Telefon- und Verwaltungskosten von 21.700,- € pro Projektjahr benötigt.

43.300,-
Summe
394.500,-



Erträge in 2018/2019
für 24 Monate Laufzeit
Städt. Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“
100.000,-
Bosch-Stiftung
50.000,-
Vector-Stiftung
50.000,-
Anrainer des Europaviertels
21.050,-
sonstige Einzelspenden
2.680,-
Summe
223.730,-

Offener Betrag in 2018/2019
für 24 Monate Laufzeit
Summe
170.770,-


Daraus ergibt sich im Doppelhaushalt 2018/2019 ein Finanzbedarf von


Vorliegende Anträge/Anfragen

337/2017 CDU, Pkt. 2




Isabel Fezer
Bürgermeisterin



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