Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser
Gz:
AK
GRDrs
1362/2015
Stuttgart,
12/04/2015
Haushalt
2016/2017
Unterlage für die
2
. Lesung des
Verwaltungsausschuss
zur
nichtöffentlichen
Behandlung am
07.12.2015
Stundenverrechnungssatz der städtischen Schreinerei
Beantwortung / Stellungnahme
Der aktuelle Verrechnungsstundensatz der Schreinerei beträgt seit 01.07.2012 49,90 EUR.
Im Stundensatz sind notwendige Maschinen, Geräte und auch Kleinmaterial bereits berücksichtigt. Notwendige Anfahrten werden mit einer Pauschale in Höhe von 20 EUR separat berechnet. Größere Materialaufwendungen werden ebenfalls separat abgerechnet.
Bei der Kalkulation des Stundensatzes wurden neben den Personal-, Sach- und kalkulatorischen Kosten auch indirekte Kosten mit einbezogen. In den indirekten Kosten sind auch die amtsinternen Overheadkosten (Amts-, Abteilungsleitung, Rechnungswesen und Personalverwaltung) i. H. v. rd. 46.000 EUR enthalten. Ohne diese amtsinternen Overheadkosten verringert sich der o. g. Stundensatz auf rd. 46 EUR.
In 2014 wurde ein Kostendeckungsgrad von 92 % erreicht. Zur weiteren Verbesserung des Kostendeckungsgrades sind verschiedene Optimierungsmaßnahmen für 2016 angedacht.
Die im Rahmen des städtischen Jahresloses „Schreinereiarbeiten“ vergleichbaren Stundensätze liegen derzeit zwischen 37,47 EUR und 42,27 EUR brutto. Im Gegensatz zur städtischen Schreinerei werden von den Firmen die eingesetzten Maschinen und Geräte mit Stundensätzen zwischen 12,88 EUR und 17,75 EUR brutto zusätzlich in Rechnung gestellt. Des Weiteren erfolgt auch die Abrechnung von Kleinmaterial.
Da diese Kostenfaktoren bereits im Stundensatz der städtischen Schreinerei enthalten sind, ist der städtische Satz durchaus marktüblich.
Vorliegende Anträge/Anfragen
Mündliche Anfrage von StR Kotz, CDU, 1. Lesung am 9.11.2015
Werner Wölfle
Bürgermeister