Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz: KBS
GRDrs 441/2013
Stuttgart,
06/17/2013


Planetarium Stuttgart -
Verschiedene notwendige Maßnahmen des Kulturamts



Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2014/2015


Vorlage anzurSitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Medien
Verwaltungsausschuss		Kenntnisnahme
Kenntnisnahme		öffentlich
öffentlich		02.07.2013
03.07.2013

Bericht:

Der Gemeinderat hat am 16. Mai 2013 (GRDrs 131/2013) beschlossen, dass das Planetarium am bestehenden Standort im Mittleren Schlossgarten verbleibt. Mit dieser Standortentscheidung sind verschiedene Maßnahmen verknüpft, über deren Realisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatung zu entscheiden ist. Nachfolgend sind die den Haushalt des Kulturamtes betreffenden laufenden und einmaligen Maßnahmen, je nach Priorität geordnet, aufgelistet:

laufend zusätzlich:

1.Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
116.000 Euro
2.Unterhalt des beweglichen technischen Anlagevermögens
95.000 Euro
3.Personalstelle für eine/n Fulldome-Produktionsspezialisten/in
85.400 Euro
4.Anhebung Veranstaltungsetat
50.000 Euro

einmalig zusätzlich:

1.Erneuerung Bestuhlung*
550.000 Euro
2.Ersatzbeschaffung Laseranlage und unterbrechungs-
freie Stromversorgung Bildverarbeitungsrechner
240.000 Euro

zusätzlich sinnvoll:

3.LED-Display für Werbezwecke
90.000 Euro
4.Kuppeldemonstrator
77.000 Euro
5.Digitaler Erdglobus
147.000 Euro

__________
* bauliche Begleitmaßnahmen zur Erneuerung der Bestuhlung sind u.a. der Einbau einer Tonübertragungsanlage und die Erneuerung der Fußbodenheizung (270.000 Euro). Diese werden durch das Amt für Liegenschaften und Wohnen umgesetzt.

Die Maßnahmen sind in GRDrs 131/2013 ausführlich erläutert. Die mit der Standortentscheidung verbundenen baulichen Maßnahmen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnen gesondert dargestellt.

Ergänzende Anmerkungen:

Einmalige Kosten

Zu Ziffer 1: Erneuerung der Bestuhlung
Da das Zeiss-Planetarium Stuttgart unter Denkmalschutz steht, hat sich anlässlich der Erneuerung der Bestuhlung auch das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart eingeschaltet. Anlässlich einer Begehung des Planetariums am 21. Mai 2013 stellte die Vertreterin des Landesamtes die besondere Schutzwürdigkeit der bauzeitlichen Bestuhlung des Planetariums fest und gab die mündliche Empfehlung zur Aufarbeitung der Einzelsitze. Eine schriftliche Stellungnahme liegt noch nicht vor.

Zu Ziffer 3: LED-Display für Werbezwecke
Zwischenzeitlich hat das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium festgestellt, dass aus Denkmalschutzgründen ein LED-Display am Planetariumsgebäude nicht zulässig ist. Inzwischen wurde ein Architekturbüro mit der Planung eines LED-Tableaus vor dem Planetariumsgebäude beauftragt.

Durch die aktuelle Entwicklung in Sachen Denkmalschutz können sich Änderungen bei den genannten Kosten ergeben.

Laufende Kosten

Zu Ziffer 2 Unterhalt des beweglichen technischen Anlagenvermögens
Sollte eine Anhebung des laufenden Etats nicht erfolgen, müssen alternativ spätestens 2015 einmalig 200.000 Euro für die Generalüberholung des Projektors bereitgestellt werden, da ein Ansparen dann nicht möglich ist.

Priorisierung Mitteilungsvorlagen:

Das Kulturamt hat insgesamt 11 Mitteilungsvorlagen für die Haushaltsplanberatungen gefertigt. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind eine konsequente Beschränkung auf die wesentlichsten und unabdingbaren Bedarfe im Kulturbereich aus Sicht der Kulturverwaltung und keinesfalls eine abschließende Wertung aller notwendigen und sinnvollen Vorhaben. Diese Vorlage hat die Priorität 2.


Finanzielle Auswirkungen


Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen):
Maßnahme/Kontengr.
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit / 440
116,0
116,0
116,0
116,0
116,0
116,0
Unterhaltung des beweglichen technischen Anlagenvermögens / 420
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Personalstelle für eine/n Fulldome-Produktions­spezialisten/in /400
85,4
85,4
85,4
85,4
85,4
85,4
Veranstaltungsetat / 440
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Finanzbedarf
346,4
346,4
346,4
346,4
346,4
346,4
Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:
Maßnahme/Kontengr.
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Unterhaltung des beweglichen technischen Anlagenvermögens / 420
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Auszahlungen):
Erneuerung Bestuhlung, Laseranlage, LED-Display für Werbezwecke, Kuppeldemonstrator,
Digitaler Erdglobus		Möglicher Baubeginn im Jahr:
2014
Geplante Inbetriebnahme im Jahr:
2014
Summe
TEUR
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Einzahlungen
Auszahlungen
1.104,0
1.104,0
Finanzbedarf
1.104,0
1.104,0
Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):
Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich
Anzahl Stellen zum Stellenplan
2014
2015
später
Personalstelle für eine/n Fulldome-Produktionsspezialisten/in
1,0
Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):
Kostengruppe
2014
TEUR
2015
TEUR
2016
TEUR
2017
TEUR
2018
TEUR
2019 ff.
TEUR
Laufende Erlöse
Personalkosten
85,4
85,4
85,4
85,4
85,4
85,4
Sachkosten
261,0
261,0
261,0
261,0
261,0
261,0
Abschreibungen *
82,9
82,9
82,9
82,9
82,9
82,9
Kalkulatorische Verzinsung**
58,4
53,9
49,3
44,8
40,2
35,6
Summe Folgekosten
487,7
483,2
478,6
474,1
469,5
464,9
* kalkulierte Nutzungsdauer:
10 Jahre für Laseranlage, LED-Display, Kuppeldemonstrator, Digitaler Erdglobus
20 Jahre für Bestuhlung
** kalkulatorischer Zinssatz: 5,5 % auf das durchschnittlich gebundene Anlagevermögen


Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Die Referate AK und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.


Erledigte Anträge/Anfragen

Antrag Nr. 40/2013 der SPD-Gemeinderatsfrakton vom 25.01.2013
Antrag Nr. 119/2013 der CDU-Gemeinderatsfrakton vom 08.03.2013




Dr. Susanne Eisenmann


Anlagen:

keine


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