Über Entgelte (Pflegesätze) finanzierte Bedarfe | | | |
Bereich | Tätigkeit/Bedarf | Umfang des (Personal-) Bedarfs | Eingruppierung | *Kosten |
Kernerstr. 36
| Pädagogisches Personal (8 Plätze) | 670% | S 15 | 435.071 € |
Leitungsanteil | 100% | S 17 | 75.829 € |
(für 8 neue Plätze + 15 bereits vorhandene Plätze) |
Sekretariat | 50% | EG 5 | 20.180 € |
Fachberatung (Budget) | Sachkosten | | 39.900 € |
Zwi.summe Kernerstr. 36 | | 820% | | 570.980 € |
Neue Einrichtung | Pädagogisches Personal (28 Plätze) | 2330% | S 15 | 1.513.008 € |
Leitungsanteil (28 Plätze) | 100% | S 17 | 75.829 € |
Sekretariat | 100% | EG 5 | 40.360 € |
hauswirtschaftliche Mitarbeiter | 309% | EG 2 Ü | 131.717 € |
Fachberatung (Budget) | Sachkosten | | 39.900 € |
Miete/Nebenkosten (900 qm *15,5 € * 12 Monate + 5.040 Möblierungszuschlag) | Sachkosten | | 172.440 € |
Zwi.summe neue Einrichtung | | 2839% | | 1.973.254 € |
gesamter Inobhutnahmebereich | externe Dienstleistungen für Wach- und Schließdienste | Sachkosten | | 180.000 € |
Aufwand Gesamt | | 3659% | | 2.724.234 € |
Zu erwartende Mehrerträge | 8 Plätze Kernerstraße + 28 Plätze Neue Einrichtung | | | 2.742.782 € |