Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T
GRDrs 653/2023
Stuttgart,
07/12/2023



Wilhelmsschule Wangen
Erweiterung mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand
Baubeschluss




Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat
Vorberatung
Vorberatung
Beschlussfassung
öffentlich
öffentlich
öffentlich
18.07.2023
19.07.2023
20.07.2023



Beschlußantrag:

1. Der Sanierung und der Umstrukturierung des Bestands und dem Neubau einer Erweiterung an der Wilhelmsschule in Stuttgart-Wangen gemäß

2. Die voraussichtlichen Auszahlungen entsprechend Kostenanschlag vom 26.05.2023 in Höhe von 32,26 Mio. EUR brutto werden im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Erweiterungsbau mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand wie unter dem Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt, gedeckt.

3. Der Aufwand für einen Bustransfer für die Klassen 5 bis 7 während der interimisti-schen Auslagerung an die Steinenbergschule in Höhe von voraussichtlich
240.000 EUR für die Schuljahre 2023/24 bis 2025/26 wird im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt, Amtsbereich 4002110 Allgemeinbildende Schulen, Kontengruppe 44210 Aufwand für Inanspruchnahme von Rechte u. Diensten gedeckt.

Die dafür ab dem Haushaltsjahr 2024 benötigten Mittel in Höhe von voraussichtlich 213.000 EUR werden im Haushalt bereitgestellt und sind nicht Bestandteil der Gesamtkosten.


Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

1. Beschlüsse
2. Aktuelle Schulentwicklung, Schüler und Klassen am Standort der Wilhelmsschule Wangen


3. Raumprogramm

4. Planungsrecht / Baurecht


5. Standort / Entwurfskonzeption

6. Ausstattung


7. Energiekonzept


8. Ausführung in Bauabschnitten


9. Termine

10. Personalbedarf


11. Förderung und Zuschüsse

Finanzielle Auswirkungen

Der Kostenanschlag vom 26.05.2023 mit Gesamtkosten von 32,26 Mio. EUR basiert auf Submissionsergebnissen von 47% der Baukosten aus dem 1. Bauabschnitt, was 27,9% der Baukosten des gesamten Bauvorhabens entspricht. Die Kosten der weiteren Gewerke basieren auf 16% bepreister Leistungsverzeichnisse und der Kostenberechnung mit entsprechender Indexierung auf aktuellem Stand. Die noch ausstehenden Gewerke werden konform zum weiteren Bauablauf ausgeschrieben.


Erläuterung der Kostenentwicklung

Nach dem Kostenanschlag vom Mai 2023 ergeben sich folgende Gesamtkosten:

Bauabschnitt 1

Baukosten 18.120.000 EUR
zzgl. Prognose 5% 1.060.000 EUR

Bauabschnitt 1 brutto 19.180.000 EUR


Bauabschnitt 2

Baukosten 11.940.000 EUR
zzgl. Prognose 5% 1.140.000 EUR

Bauabschnitt 2 brutto 13.080.000 EUR


Summe voraussichtlicher Gesamtkosten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 brutto 32.260.000 EUR

Gegenüber den im Projektbeschluss vom 27.07.2021 (GRDrs 351/2021) genannten Gesamtkosten in Höhe von 24,8 Mio. EUR (incl. 1,615 Mio. EUR Prognose) ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 7,46 Mio. EUR.

Diese sind im Wesentlichen begründet durch:

- Eingetretene Baupreissteigerung gemäß statistischem Landesamt BW
mit Indexierung von Mai 2021 auf Februar 2023
Mehrkosten auf Kosten (ohne Prognose) in Höhe von rd. 5.950.000 EUR


- Erhöhung der Rückstellung für Baupreisentwicklung
zur mittleren Bauzeit, Prognose mit 5% p.a. 585.000 EUR

- Neue Erkenntnisse während der Ausführungsplanung im Bestand:

Zus. erforderlichen Verbaumaßnahmen / Spezialtiefbau 350.000 EUR

Zus. Maßnahmen Gründung / Lasteinleitung 300.000 EUR

Mehrkosten Ausstattung durch Standardanpassung 275.000 EUR


Es ergeben sich folgende Kostenkennwerte

Bauwerkskosten KGR 300-400: 21,1 Mio. EUR 3.766 EUR / m² NRF
BRI 27.618 m³ 764 EUR / m³ BRI

Gesamtbaukosten KGR 200-700: 32,26 Mio. EUR 4.518 EUR / m² NRF
BRI 27.618 m³ 1.168 EUR / m³ BRI

Diese Kennwerte liegen der aktuellen Marktlage entsprechend im Rahmen vergleichbarer Projekte.

Für die künftig eintretende Baupreissteigerung werden jährlich 5% bis zur jeweils mittleren Bauzeit angesetzt.

Auf ein weiter bestehendes Kostenrisiko bezüglich Kampfmittelbeseitigung und Altlasten am geplanten Standort wird hingewiesen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung der Wilhelmsschule Wangen in Höhe von 32,26 Mio. EUR verteilen sich im Teilfinanzhaushalt 400 Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Erweiterungsbau mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand wie folgt:

Ausz. Grp. 7871 - Hochbaumaßnahmen
bis 2022 -Bau- 800.000 €
2023 -Bau- 7.100.000 €
2024 -Bau- 10.800.000 €
2025 -Bau- 6.800.000 €
2026 -Bau- 3.500.000 €
2027 -Bau- 200.000 €

Ausz. Grp. 78302 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2024 -Einrichtung + aktive Komponenten- 120.000 €
2025 -Einrichtung + aktive Komponenten- 900.000 €
2026 -Einrichtung + aktive Komponenten- 920.000 €
1.940.000 €

Teilergebnishaushalt 400 - Schulverwaltungsamt,
Amtsbereich 4002110 - allgemeinbildende Schulen -
Kontengruppe 42510 - sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bis 2022 5.000 €
2023 30.000 €
2024 20.000 €
2025 65.000 €
2026 100.000 €
220.000 €

aktivierungsfähige Eigenleistungen städtischer Ämter
Kontengruppe 481 - Aufwendungen für interne Leistungen

bis 2022 270.000 €
2023 130.000 €
2024 150.000 €
2025 250.000 €
2026 100.000 €
900.000 €

Finanzierung:
Zur Finanzierung wurden gemäß Vorprojektbeschluss (GRDrs 93/2018) und Projektbeschluss (GRDrs 351/2021) im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Erweiterungsbau mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand
9,8 Mio. EUR Planungsmittel bereitgestellt.


Weiter wurden gemäß Projektbeschluss (GRDrs 351/2021) Mittel in Höhe von 420 TEUR für die PV-Anlage über das stadtinterne Contracting finanziert. Die Mittelumsetzung erfolgt auf Grundlage der Contractingvereinbarung aus dem Teilhaushalt 360 – Amt für Umweltschutz, Projekt-Nr. 7.362901 - Maßnahmen zur Energieeinsparung in den THH 400 – Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Wilhelmsschule Wangen.

Weiter wurden gemäß Projektbeschluss (GRDrs 351/2021) Mittel in Höhe von 400 TEUR für die Begrünung der Fassaden über das Programm „Weltklima in Not“ finanziert. Die Mittel werden nach der Beschlussfassung vom THH 200 – Stadtkämmerei, Projekt-Nr. 7.202965 – Pauschale für klimaneutrales Bauen in den THH 400 – Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Wilhelmsschule Wangen per Budgetumbuchung umgesetzt.

Im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023 wurden im Teilfinanzhaushalt 400 - Schul- verwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Erweiterungsbau mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand weitere 15,0 Mio. EUR (inkl. Baupreisprognose i.H.v. 1,615 Mio. EUR) bereitgestellt.

Die darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel in Höhe von voraussichtlich
4,44 Mio. EUR gegenüber Projektbeschluss GRDrs 351/2021 sind derzeit noch nicht finanziert und werden bei der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms berücksichtigt.

Für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken wird ein Betrag von
2,2 Mio. EUR prognostiziert. Die voraussichtlichen Jahresraten werden bei der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms in der Pauschale im THH 900 – Allgemeine
Finanzwirtschaft, 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken AuszGr. 7871 Hochbaumaßnahmen berücksichtigt. Die Inanspruchnahme der Pauschalmittel erfolgt in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in den Folgejahren im Rahmen der Deckungsfähigkeit.


Neben den zu finanzierenden Gesamtkosten der Baumaßnahme ist der Aufwand für die Schülerbeförderung während des Interims zu decken. Dies erfolgt im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt, Amtsbereich 4002110 Allgemeinbildende Schulen, Kontengruppe 44210 Aufwand für Inanspruchnahme von Rechte u. Diensten. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Deckung von voraussichtlich 27.000 EUR innerhalb des Teilhaushalts 400. Die ab dem Haushaltsjahr 2024 neu benötigten Mittel in Höhe von voraussichtlich 213.000 EUR werden im Haushalt bereitgestellt und sind nicht Bestandteil der Gesamtkosten.


Folgelasten

Für den Erweiterungsbau muss mit Folgelasten in Höhe von rd. 764.500 EUR gerechnet werden, dies entspricht ca. 4,8 % der Gesamtkosten.



Beteiligte Stellen

Die Referate JB, SWU, WFB haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

---

Erledigte Anträge/Anfragen

---



Dirk Thürnau
Bürgermeister


Anlagen

Anlage 1 Deckblatt Kostenermittlung
Anlage 2 Baubeschreibung Architekt
Anlage 3 Pläne Architekt und Freianlagen
Anlage 4 Energetisches Datenblatt
Anlage 5 Folgelastenberechnung


<Anlagen>



zum Seitenanfang