| | | 2018 | 2018 | 2018 | | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | bisher | Veränd. | neu | | bisher | Veränd. | neu |
| | | Euro | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | |
1.1 | | im Erfolgsplan mit | | | | | | | |
| | - Erträgen in Höhe von | 16.645.000 | 300.000 | 16.945.000 | | 21.352.000 | 1.800.000 | 23.152.000 |
| | - Aufwendungen in Höhe von | 31.058.000 | 300.000 | 31.358.000 | | 35.454.000 | 1.800.000 | 37.254.000 |
| | - einem Jahresverlust von | -14.413.000 | 0 | -14.413.000 | | -14.102.000 | | -14.102.000 |
| | | | | | | | | |
1.2 | | im Vermögensplan mit | | | | | | | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 28.518.000 | 950.000 | 29.468.000 | | 34.105.000 | 1.950.000 | 36.055.000 |
1.3 | | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | | | | | | | |
| | Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 | | 0 | | 0 | | |
1.4 | | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 150.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | | 12.200.000 | 0 | 12.200.000 |
| | | | | | | | | |
1.5 | | Der Höchstbetrag der Kassenkredite (20% | | | | | | | |
| | d. Aufwendungen) wird festgesetzt auf | 6.211.600 | 60.000 | 6.271.600 | | 7.090.800 | 360.000 | 7.450.800 |