| Personalbedarfe | geplante Anzahl | EUR pro VZK | einmalig in EUR | laufend in EUR |
Schulgesundheitsfachkräfte (SGFK)
(Kinder-) Krankenschwester, EG 9a | 50 | 62.900 |  | 3.145.000 |
Springer*innen für Krankheitsvertretungen, Sonderveranstaltungen etc. in
EG 9a | 5 | 62.900 | | 314.500 |
| Fachärzt*innen zur Betreuung des Projekts an den Schulen EG 15 incl. 15% Zulage | 3 | 129.300 | | 387.900 |
| Fachkräfte zur Koordination und Planung im Gesundheitsamt EG 13 | 1 | 89.500 | | 89.500 |
| Einrichtung Arbeitsplätze pauschal | | | | |
| Schulgesundheitsfachkräfte | 55 | 2.500 | 137.500 | |
| Fachärzt*innen | 3 | 2.500 | 7.500 | |
| Planungs- und Koordinationsstelle | 1 | 2.500 | 2.500 | |
| Qualifizierung | | | | |
| Maßnahmen für SGFK | pauschal | | | 10.000 |
| Sachaufwendungen | | | | |
| Entsprechend (baulich) ausgestatteter Raum in jedem Schulcampus mit EDV-arbeitsplatzkonformen Rahmenbedingungen incl. Datenanbindung an das LHS-Netz, Arbeitsplatz (ohne EDV), Liege, Kühlschrank etc. (Schulverwaltungsamt) | 80 | bis zu 15.000 | 1.200.000 | |
| Handy, Erste-Hilfe-Ausstattung, Waage etc. (Gesundheitsamt) | 80 | 1.000 | 80.000 | |
| Laufende Kosten für spezielle medizinische Materialien, wie Kühlpads, Pflaster etc. | 80 | 500 | | 40.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit für Gesamtmaßnahme, Dokumentation | 1 | 1.500 | | 1.500 |
| Gelder für Projekte an den Schulen, für Veranstaltungen und für Fortbildungen | 80 | 1.000 | | 80.000 |
| Gesamtaufwendungen | | | 5.495.900 | 4.068.400 |