1. Bedarf gemäß neuem päd. Rahmenkonzept | | |
| 2012
anteilig für 4 Monate | 2013 |
Qualitätsverbesserung an bestehenden Ganztagsgrundschulen:
(für bestehende (teil)gebundene GTS sowie Reserven für die Umwandlung der zwei offenen in (teil)gebundene GTS und die ergänzenden Angebote an einer traditionellen GTS – nur im Jahr 2013) | 763.000 €
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2.288.000 €
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Davon anteilig
für Personalkostenerstattung (hierin sind 10% Gemeinkosten enthalten) zwischen 14.350 und 17.350 € pro Klasse (Aufstockung) | 617.000 € | 1.850.000 € |
für Sachkosten 150 € pro Klasse (Aufstockung) | 6.000 € | 18.000 € |
für Wiederbeschaffung Sachausstattung 3.000 pro Schule (neu) | 14.000 € | 42.000 € |
für Früh- und Spätangebot pro Schule (kostenpflichtig) netto 27.000 € | 126.000 € | 378.000 € |
8 weitere neue Ganztagsgrundschulen | | 1.578.000 € |
Ferienbetreuungsbedarf | 325.000 € | 975.000 € |
2. Ansatz Haushaltsplan 2012/13 gemäß GRDrs 199/2011, 1344/2011 |
| 2012
| 2013 |
Qualitätsverbesserung an bestehenden Ganztagsgrundschulen: | 1.144.000€ |
2.288.000 € |
8 weitere neue Ganztagsgrundschulen | | 1.578.000 € |
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Ferienbetreuung gesamt (pauschal) | 488.000 € | 975.000 € |