Schule | Träger | Grund für die Auswahl des Trägers |
1. Schwabschule | Caritas | Hort „Villa Elisa“ des katholischen Trägers „St. Elisabeth“ muss integriert werden |
2. GS Riedenberg | Jugendamt | Bestehender Hort an der Schule mit diesem Träger |
3. GWRS Ostheim | St. Josef gGmbH | Bestehender Hort an der Schule mit diesem Träger |
4. Ameisenbergschule | Jugendamt | Die Ameisenbergschule ist der einzige Schulstandort im Osten, der für städtisches Personal in Frage kommt. |
5. Grundschule Kaltental | Jugendamt | Bestehender Hort an der Schule mit diesem Träger |
6. Riedseeschule | Jugendhaus gGmbH | Bestehender Hort an der Schule mit diesem Träger |
7. Steinbachschule | Jugendhaus gGmbH | Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule findet teilweise in den Räumen dieses Trägers statt |
8. Pestalozzischule | Jugendhaus gGmbH | Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule findet teilweise in den Räumen dieses Trägers statt |
9. Neuwirtshausschule | Jugendamt | Ganztagesplätze in Neuwirtshaus werden ausschließlich über den städtischen Hort in der Borkumstraße abgedeckt. |
1. Bedarf gemäß Hortstandard (neu) | | |
| 2012
(anteilig 4 Monate) | 2013 |
Nachrüstung Schülerhäuser (Personal und Sachkosten) | 166.675,00 € | 479.375,00 € |
Anzahl Gruppen (mit LFSt) | 12 | 12 |
Aufwand je Gruppe | 13.889,58 € | 39.947,92 € |
| | |
Neue Gruppen | 749.825,00 € | 2.079.125,00 € |
Anzahl Gruppen (mit LFSt) | 20 | 20 |
Aufwand je Gruppe | 37.491,25 € | 103.956,25 € |
Gesamt Nachrüstung/Neue Gruppen | 916.500,00 € | 2.558.500,00 € |
| | |
2. Ansatz Haushaltsplan 2012/2013 gemäß GRDrs 1344/2011 bzw. 199/2011: |
| 2012 (4 Mon.) | 2013 |
| | |
Nachrüstung Schülerhäuser | 3.000.000,00 € | 4.730.000,00 € |
Anzahl Gruppen | 170 | 170 |
Aufwand je Gruppe | 17.647,06 € | 27.823,53 € |
| | |
Neue Gruppen | 715.000,00 € | 2.860.000,00 € |
Anzahl Gruppen | 25 | 50 |
Aufwand je Gruppe | 28.600,00 € | 57.200,00 € |
Haushaltsansatz | 3.715.000,00 € | 7.600.000,00 € |
| | |
3. Hochrechnung Bedarf gemäß Hortstandard auf gesamte Gruppenzahl
lt. HH-Planung |
| | |
Nachrüstung Schülerhäuser (170 Gruppen x Aufwand je Gruppe nach Ziff. 1, davon 33 mit, 137 ohne zusätzliche LFSt)) | 1.870.283,00 € | 5.318.350,00 € |
| | |
Neue Gruppen (50 Gruppen x Aufwand je Gruppe nach Ziff. 1, davon 32 mit, 18 ohne zusätzliche LFSt) | 872.800,00 € | 5.004.300,00 € |
| | |
Gesamt | 2.743.083,00 € | 10.322.650,00 € |
Differenz 3. Hochrechnung / 2. HH-Ansatz (Weniger-, Mehrausgaben) | - 971.917,00 € | 2,722.650,00 € |