951/2013 Vorlage KSD-Redaktionssystem

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz: KBS

GRDrs 951/2013

Stuttgart,

12/02/2013

Schulwoche im Waldheim

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	18.12.2013

Beschlußantrag:

1. Der Erhöhung des Tagessatzes der Waldheimträger auf 19,00 Euro (bisher 16,50 Euro) ab dem Haushaltsjahr 2014 wird zugestimmt.

2. Der Erhöhung der Eigenanteile der Eltern ab 2014 auf 45 Euro/Woche (bisher 42 Euro/Woche) und ab 2016 auf 48 Euro/Woche wird zugestimmt.

3. Mit den im Teilhaushalt 400 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln kann die Schulwoche im Waldheim im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Begründung:

Schulwoche im Waldheim
Die Schulwoche in Waldheim gibt es nun seit über 30 Jahre in Stuttgart. Das Angebot richtet sich an Grundschulen und die Klassenstufe 5 von Haupt- bzw. Werkrealschulen. Alle Kinder in den Grundschulen sollen im Laufe ihrer Grundschulzeit möglichst einmal an dieser Schulwoche teilnehmen können. Etwas später wurde das Angebot auf die Klassenstufe 5 der jetzigen Werkrealschulen – früher Hauptschulen – ausgeweitet, um das soziale Zusammenwachsen dieser Klassen zu unterstützen.

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können jährlich 102 Klassen an dem Angebot teilnehmen, das entspricht in etwa 2.500 Schüler/innen.

Erhöhung der Tagessätze der Waldheimträger und Anpassung der Eigenanteile der Eltern ab 2014:
Die Waldheimträger haben dem Schulverwaltungsamt aktuell mitgeteilt, dass der seit 2002 gültige Tagessatz ab dem Haushaltsjahr 2014 von bisher 16,50 Euro auf nunmehr 19 Euro erhöht werden muss, wobei weiterhin eine Begleitperson kostenfrei bleiben wird. Diese Anpassung des Gebührensatzes wird mit den gestiegenen Personal- und Sachkosten (Wareneinsatz, Zubereitung des Essens sowie der Bewirtschaftungskosten) begründet.

Der Betrag von 19 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

Frühstück 3,50 Euro
Mittagessen 6,50 Euro
Imbiss 2,00 Euro
Kostenpauschale 7,00 Euro für Raummiete, Nebenkosten und Reinigung

Für eine Woche Waldheimaufenthalt entstehen damit der Stadt künftig Kosten in Höhe von 95 Euro pro Schüler/in (Tagessatz der Waldheimträger 19 Euro x 5 Tage). Bisher lagen diese Kosten bei 82,50 Euro.

Derzeitiger Eigenanteil der Eltern:
Der Eigenanteil der Eltern beträgt 42 Euro/Woche, das entspricht 8,40 Euro pro Tag. Inhaber der Familiencard können das Guthaben von 60 Euro weiterhin für dieses Angebot einsetzen.

Schüler/innen mit Bonuscard sind vom Eigenanteil befreit.

Kostenerstattungen durch das Bildungs- und Teilhabepaket seit 2012
Für Schüler/innen mit Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket trägt seit 01.01.2012 der Bund diese Kosten. Diese Kosten werden dem Schulverwaltungsamt vom Job-Center erstattet und zwar in voller Höhe von bislang 82,50 Euro/Woche, künftig 95 Euro/Woche.

Für die sogenannten Schwellenhaushalte, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen haben, aber im Besitz einer Bonuscard sind, übernimmt die Stadt Stuttgart die Kosten als Freiwilligkeitsleistung (siehe GRDrs1267/2011). 32% aller teilnehmenden Kinder sind im Besitz einer Bonuscard. Hiervon beträgt der Anteil derer, die zwar eine Bonuscard besitzen, aber keinen BuT-Anspruch haben, rd. 19% (Schwellenhaushalte).

Teilnehmerzahl und Kosten bei der Schulwoche im Waldheim im Jahr 2012 und 2013:

Jahr und Teilnehmerzahl	Ausgaben Ansatz	Ausgaben Rechnungs-ergebnis	Einnahmen Ansatz	Einnahmen Rechnungs- ergebnis
2012: 1883 Teilnehmer	211.400 Euro	177.446 Euro	93.600 Euro	74.897 Euro
2013: 1815 Teilnehmer	211.400 Euro	174.453 Euro	93.600 Euro	85.691 Euro

Die Differenzen zwischen Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgeschöpft wurden. Dies beruht vor allem darauf, dass in den letzten Jahren die Schulwochen im Waldheim nicht immer voll belegt waren. Gründe hierfür sind beispielsweise die vorübergehende Schließung eines Waldheims (z.B. wegen Pächterwechsel), gewünschte Woche oder ausgewähltes Waldheim sind schon vergeben oder auch sonstige organisatorische Hindernisse.

Die Geschäftsführende Schulleiterin für die Grund- und Werkrealschulen, Frau Schlüter, organisiert die Schulwochen im Waldheim. Sie bestätigt, dass einerseits die Nachfrage der Schulen nach wie vor hoch ist und auch Wartelisten bestehen, die tatsächlichen Belegungsmöglichkeiten aber auch an die aufgezeigten organisatorischen Grenzen stoßen. Zudem nimmt die Zahl der Werkrealschüler/innen in Klassenstufe 5 durch das veränderte Übertrittsverhalten spürbar ab.

Deshalb gehen die Geschäftsführende Schulleiterin und das Schulverwaltungsamt auch im Jahr 2014 von einer maximalen Belegung rd. von 1.900 Teilnehmern aus (Schüler/-innen und Lehrer) aus, was in etwa der max. Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre entspricht. Dies hat zur Folge, dass mit dem im Doppelhaushalt 2014/2015 jährlich vorgesehenen Mittelansatz von weiterhin 211.400 Euro die Kostenerhöhung der Waldheimträger finanziert werden kann.

Nachdem die Elternbeiträge seit 2002 nicht erhöht wurden, werden diese ebenfalls angepasst, jedoch in 2 Stufen:

Ab 2014 beträgt der Eigenanteil der Eltern pro Schüler/Schülerin 45 Euro/Woche (bisher 42 Euro/Woche).
Ab 2016 beträgt der Eigenanteil der Eltern pro Schüler Schüler/Schülerin 48 Euro/Woche.

Zwar wurden die Elternbeiträge bei der Schulwoche im Waldheim seit 2002 auch nicht erhöht, eine einmalige Anhebung um 8 Euro (rd. 15%) wäre aber zu hoch und würde bei den Eltern Proteste auslösen. Für viele Eltern sind die Elternentgelte heute schon schwierig aufzubringen. Deshalb erfolgt eine stufenweise Erhöhung 2014 und 2016.

Finanzielle Auswirkungen

Voraussichtliche Kosten jeweils im Jahr 2014 und 2015:

Haushaltsansatz Ausgaben:	211.400 Euro

Voraussichtliche Ausgaben:
Kosten an Waldheimträger
1.900 Teilnehmer à 19 Euro à 5 Tage	rd. 180.500 Euro
Buskosten	rd. 17.000 Euro
VVS Gruppenfahrscheine	rd. 13.000 Euro

Voraussichtliche Ausgaben gesamt:	rd. 210.500 Euro

Voraussichtliche Einnahmen:
Eigenanteile der Teilnehmer/-innen
1292 Teilnehmer (68%) á 45 Euro/Woche	rd. 58.100 Euro
608 Teilnehmer (32%) mit Bonuscard,
davon
493 Teilnehmer (81%) BuT-Ersatz à 95 Euro/Woche	rd. 46.800 Euro
115 Teilnehmer (19%) Schwellenhaushalte (ohne Ersatz)

Voraussichtliche Einnahmen:	rd. 104.900 Euro

Voraussichtliche Kosten ab dem Jahr 2016:

Haushaltsansatz Ausgaben:	211.400 Euro

Voraussichtliche Ausgaben:
Kosten an Waldheimträger
1.900 Teilnehmer à 19 Euro à 5 Tage	rd. 180.500 Euro
Buskosten	rd. 17.000 Euro

VVS Gruppenfahrscheine	rd. 13.000 Euro

Voraussichtliche Ausgaben gesamt:	rd. 210.500 Euro

Voraussichtliche Einnahmen:
Eigenanteile der Teilnehmer/-innen
1292 Teilnehmer (68%) á 48 Euro/Woche	rd. 62.000 Euro
608 Teilnehmer (32%) mit Bonuscard,
davon
493 Teilnehmer (81%) BuT-Ersatz à 95 Euro/Woche	rd. 46.800 Euro
115 Teilnehmer (19%) Schwellenhaushalte (ohne Ersatz)

Voraussichtliche Einnahmen:	rd. 108.800 Euro

Beteiligte Stellen

Referat WFB hat mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

keine

Erledigte Anträge/Anfragen

keine

Dr. Susanne Eisenmann

Anlagen

keine

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