Die voraussichtlichen Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2018/2019 sind durch folgende Sonderfaktoren belastet: · Inbetriebnahme des Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheimes · Abrisskosten Männerwohnheim NO 21, Kostenansatz: 800 TEUR · Standort Parkheim Berg:
- Umzug des Männerwohnheimes NO 21 in das neue Gebäude Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheim im 2. Quartal 2018. Es wird keine Betriebsunterbrechung geben, das Männerwohnheim NO 21 bleibt bis zum Umzug im Vollbetrieb. Abbruchkosten für das Gebäude NO 21 sind in 2018 berücksichtigt. - Die Auslastung in den vollstationären Angeboten wird mit 97,5% angenommen. - Die Platzzahl im Parkheim Berg wird im Planjahr 2019 um 25 Plätze auf dann 130 Plätze reduziert (DZ Abbau laut LHeimBauVO) - Die Kurzzeitpflege im Zamenhof ist mit 70% und im Generationenhaus Sonnenberg mit 90 % kalkuliert. - In der Wohnungslosenhilfe wird im Männerwohnheim 2018 eine Auslastung von 96% und in 2019 eine Auslastung von 97,5% erwartet, das Neeffhaus geht in beiden Jahren von einer Auslastung von 93% aus. - Die Pflegesätze für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege, der beschützten Wohngruppe und der Kurzzeitpflegen wurden mit den Kostenträgern bis zum 28.02.2018 verhandelt. Die Planung basiert auf einer Steigerungsannahme von 2% pro Jahr, die Sachleistung wurde fortgeschrieben. - Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Vollkraft wurde ausgehend von den Ist-Werten 2016 hochgerechnet. Dies wiederum ist Planungsgrundlage für die Werte 2018 und 2019, ausgehend von einer jährlichen Tarifsteigerung von 2%. - Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2018 mit 1.490 TEUR und 2019 mit 1.392 TEUR budgetiert. Sie orientieren sich an den tatsächlichen Werten aus 2016. Alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW sowie die Erfolgspläne, Vermögenspläne, Finanzplan, die Stellenübersicht, die Verpflichtungsermächtigungen und der Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan 2018 / 2019 (Anlagen) zu entnehmen. Finanzielle Auswirkungen Beteiligte Stellen Das Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen hat die Vorlage mitgezeichnet. Werner Wölfle Bürgermeister Anlagen 1 <Anlagen> zum Seitenanfang