a) Fortführung bisheriger Spielstuben (Beschlussziffer 1 und 2) | 2021 (€) | 2022 (€) |
Personalaufwand: | | |
Drei 0,5 Stellen in S 8b | 88.500 | 88.500 |
Eine 0,5 Stelle in S 15 | 33.950 | 33.950 |
Sachaufwand für Raumausstattung und Spielmaterial | 15.550 | 15.550 |
Summe a) | 138.000 | 138.000 |
Erweiterung der Spielstuben/Weitere Vorschläge | |
b) Zuschuss für Spielstube im Haus der Familie (Beschlussziffer 3) | 39.220 | 0 |
c) Einrichtung von zwei weiteren Spielstuben S-Mitte/Stammheim (Beschlussziffer 4) | | |
Personalaufwand: | | |
Zwei 0,5 Stellen in S 8b | 59.000 | |
Zwei geringfügig Beschäftigte (je 20%) in S4 | 19.440 | |
Sachaufwand für Raumausstattung und Spielmaterial | 18.640 | |
Summe c) | 97.080 | 0 |
d) Einrichtung einer weiteren Spielstube in Plieningen (Beschlussziffer 5) | | |
Personalaufwand: | | |
Eine 0,5 Stelle in S 8b | 29.500 | |
Eine geringfügig Beschäftigte (20%) in S4 | 9.720 | |
Sachaufwand für Raumausstattung und Spielmaterial | 9.320 | |
Summe d) | 48.540 | 0 |
Gesamtbedarf a) - d) | 322.840 | 138.000 |
darunter Personalaufwand | 240.110 | 122.450 |
darunter Sachaufwand (einschl. Zuschüsse) | 82.730 | 15.550 |
e) Haushaltsansatz Spielstuben (Amtsbereich 5103651) | | |
Personalaufwand (Kontengr. 400) | 114.900 | 0 |
Sachaufwand (Kontengr. 420) | 21.400 | 0 |
Summe e) | 136.300 | 0 |
f) Mehraufwendungen Spielstuben (Amtsbereich 5103651) | | |
Personalaufwand (Kontengr. 400) | -125.210 | 0 |
Sachaufwand (Kontengr. 420) | -22.110 | 0 |
Zuschüsse (Kontengr. 430) | -39.220 | 0 |
Summe f) | -186.540 | 0 |
g) Deckung der Mehraufwendungen (Amtsbereich 5103651) | | |
Erträge Bundeszuschuss | 138.000 | 0 |
Eingesparte Personalkosten (GRDrs 808/2020 anteilig) | 48.540 | 0 |
Summe g) | 186.540 | 0 |