Der ELW Jahresfehlbetrag 2006 beträgt 984 TEUR. Das Jahresergebnis hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 224 TEUR verbessert (18,5%). Im Nachtragswirtschaftsplan 2007 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1.995 TEUR eingeplant. Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht im Jahr 2008 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.510 TEUR vor. Im Planjahr 2009 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.714 TEUR erwartet.
In den Jahren 2010 und 2011, in denen mit dem Neubau des Haus Hasenberg und der Generalsanierung des Terrassenhauses beim Generationenzentrum Sonnenberg neue Projekte realisiert werden und in Betrieb gehen, liegt der Jahresfehlbetrag im Jahr 2010 bei voraussichtlich 2.189 TEUR und 2011 bei 2.283 TEUR. Der Personalbedarf des ELW unterliegt auf Grund von Veränderungen in der Auslastung und der Pflegebedürftigkeit Schwankungen. Um darauf flexibel reagieren zu können, wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 5 % der Stellen von der Stellenübersicht abzuweichen. Die Refinanzierung wird entsprechend sichergestellt. Die Erläuterungen und die Begründungen sowie alle relevanten Leistungsdaten und Kennzahlen sind im Wirtschaftsplan 2008 / 2009 für den Eigenbetrieb und den dazugehörenden Anlagen A bis F ausführlich dargelegt. Finanzielle Auswirkungen Wie im Wirtschaftsplan ausgeführt. Beteiligte Stellen Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet. Gabriele Müller-Trimbusch Bürgermeisterin Anlagen Wirtschaftsplan 2008 / 2009 mit Anlage A ELW Erfolgsplan und Erfolgspläne der Einrichtungen für 2008 und 2009 Anlage B Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben, Übersicht Investitionsprojekte Anlage C Finanzplan Vermögensplan, Finanzplan Erfolgsplan Anlage D Stellenübersicht Anlage E Verpflichtungsermächtigungen Anlage F Schuldenstand