Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz: KBS
GRDrs 59/2002
Stuttgart,
02/26/2002



Schulwoche im Waldheim



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Verwaltungsausschuß
Gemeinderat		Vorberatung
Beschlußfassung		öffentlich
öffentlich		20.03.2002
21.03.2002



Beschlußantrag:

1. Der Erhöhung des Tagessatzes der Waldheimträger auf 16,50 Euro (bisher 30 DM/15,34 Euro) ab 2002 wird zugestimmt.

2. Der Erhöhung der Eigenanteile der Eltern ab 2002 wird zugestimmt.
3. Der finanzielle Mehraufwand wird von der Stadtkämmerei überplanmäßig bereitgestellt.


Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Die Waldheimträger erhöhen ab 2002 wegen der Kostenentwicklung die bisherigen Tagessätze von seither 30 DM/Tag (15,34 Euro) auf künftig 16,50 Euro/Tag. Die letzte Erhöhung war 1999 (GRDrs. 418/1998). Die Erhöhung ist nach 3 Jahren notwendig geworden, da die Personalkosten, Lebensmittelkosten (Wareneinsatz, Zubereitung des Essens) und die Bewirtschaftungskosten (Raummiete, Energie, Putzmittel) gestiegen sind. Pro Klasse wird weiterhin eine zusätzliche Begleitperson frei bleiben.

Um den Mehraufwand zu reduzieren, wird von der Verwaltung empfohlen, gleichzeitig die Eigenanteile der Eltern pro Woche ab 2002 wie folgt zu erhöhen:

Von bisher 80 DM/Woche (40,90 Euro) ohne Bonuscard auf 42 Euro/Woche
Von bisher 40 DM/Woche (20,45 Euro) mit Bonuscard auf 21 Euro/Woche

Finanzielle Auswirkungen
Der finanzielle Mehraufwand wird von der Stadtkämmerei überplanmäßig bereit gestellt.


Beteiligte Stellen

Referat F hat die Vorlage mitgezeichnet

Vorliegende Anträge/Anfragen

keine




Dr. Iris Jana Magdowski

Anlagen




Anlage 1: Ausführliche Begründung:


Erhöhung der Tagessätze der Waldheimträger und Anpassung der Eigenanteile der Eltern ab 2002:

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 17. Dezember 1998 (GRDrs. 418/1998 und Tischvorlage zur GRDrs. 418/1998 können ab 1999 bis zu maximal 111 Klassen an der Schulwoche im Waldheim teilnehmen. Darin enthalten sind 10 Hauptschulklassen. Schüler/innen der Förderschulen und sonstigen Sonderschulen nehmen an diesem Projekt ebenfalls teil. Die Klassenstärke der Förderschulen und sonstigen Sonderschulen ist jedoch sehr gering. Das heißt, es sind teilweise nur 6 bis 8 Kinder in einer Klasse. Deshalb werden diese kleinen Klassen zu einer Gruppe in der Stärke einer Grundschulklasse (23 bis 25 Kinder) zusammengefasst und zählen als eine Klasse.

Die Waldheimträger haben dem Schulverwaltungsamt mitgeteilt, dass der seit drei Jahren gültige Tagessatz ab 2002 von bisher 30 DM (15,34 Euro) auf nunmehr 16,50 Euro erhöht werden solle, wobei weiterhin je Klasse eine zusätzliche Begleitperson frei bleiben wird. Diese Anpassung des Gebührensatzes wird mit den gestiegenen Personal- und Sachkosten (Wareneinsatz, Zubereitung des Essens sowie aus den Bewirtschaftungskosten) begründet. Diese Forderung ist, nachdem sie sich im Rahmen der Preissteigerungsrate bewegt, angemessen.

Gleichzeitig werden die Eigenanteile der Eltern angepasst. Diese lagen bisher bei 80 DM (40,90 Euro) pro Woche (ohne Bonuscard) und bei 40 DM (20,45 Euro) pro Woche (mit Bonuscard).

Die Eigenanteile werden ab 2002 auf 42 Euro/Woche (ohne Bonuscard) und auf 21 Euro/Woche (mit Bonuscard) festgesetzt.

Der Anteil der Kinder, die im Besitz einer Bonuscard sind, liegt wie bisher bei rd. einem Viertel (25%).

Die Anhebung der Eigenanteile ist den Eltern zumutbar, nachdem Inhaber der Familiencard das Guthaben von 60 Euro für dieses Angebot einsetzen können.


Teilnehmerzahl und Kosten bei der Schulwoche im Waldheim im Jahr 2000 und 2001:

Jahr und
Teilnehmer-
zahl
insgesamt
Ausgaben
Ansatz
in DM und
Euro
Ausgaben Rechnungs-
ergebnis
in DM und Euro
Einnahmen
Ansatz
in DM und
Euro
Einnahmen
Rechnungs-
ergebnis
in DM und Euro
2000:
2.532 Teiln.
434.300 DM
222.054 Euro
407.272 DM
208.235 Euro
183.000 DM
93.566 Euro
176.069 DM
90.023 Euro
2001:
2.156 Teiln.
438.600 DM
224.253 Euro
346.307 DM
177.064 Euro
183.000 DM
93.566 Euro
160.614 DM
82.121 Euro

Die geringe Teilnehmerzahl im Jahr 2001 resultiert daraus, dass im Waldheim Marienburg ein Pächterwechsel stattfand und deshalb das Waldheim Marienburg im letzten Jahr nicht belegt werden konnte. Ein weiterer Grund waren verschiedene kurzfristige Absagen von Schulen. Hier war so schnell keine Ersatzbelegung möglich.

Im Jahr 2002 geht das Schulverwaltungsamt von der maximalen Belegung von 111 Klassen aus. Bei unterschiedlicher Klassenstärke werden durchschnittlich 23 Teilnehmer (Schüler/innen und Lehrer) pro Klasse zugrundegelegt (111 Klassen x 23 Teilnehmer = rd. 2.550 Teilnehmer pro Jahr).


Voraussichtliche Kosten im Jahr 2002:

    Ansatz Ausgaben:
    227.600 Euro
    Voraussichtliche Ausgaben:
    Kosten an Waldheimträger
    2.550 Teilnehmer à 16,50 € à 5 Tage
    rd. 210.375 Euro
    Buskosten
    rd. 15.000 Euro
    VVS Gruppenfahrscheine
    rd. 10.000 Euro
    Voraussichtliche Ausgaben:
    rd. 235.375 Euro
    Voraussichtlicher Mehraufwand:
    rd. 7.775 Euro


Dieser finanzielle Mehraufwand ist nur bei Eintritt der vorgenannten Annahme von 111 Klassen und der durchschnittlichen Klassenstärke erforderlich. Wieviele Klassen und in welcher Klassenstärke sich Schulen im Jahr 2002 für die Schulwoche im Waldheim tatsächlich anmelden, ist noch nicht bekannt. In den letzten Jahren lagen die tatsächlichen Kosten jedoch immer unter dem Ansatz.


    Ansatz Einnahmen:
    93.600 Euro
    Voraussichtliche Einnahmen:
    Eigenanteile der Teilnehmer/innen
rd. 1.900 Teilnehmer ohne Bonuscard à 42 Euro/Woche rd. 79.800 Euro

rd. 650 Teilnehmer mit Bonuscard à 21 Euro/Woche rd.13.650 Euro

Voraussichtliche Einnahmen: rd. 93.450 Euro

Die voraussichtlichen Einnahmen reduzieren sich entsprechend bei weniger Teilnehmerinnen/Teilnehmern oder bei erhöhter Teilnehmerzahl mit Bonuscard.