| Jahr 2010 | Jahr 2011 |
| Planansatz | VeränderungPlanansatzPlanansatz VeränderungPlanansatz |
| bisher | HSKneubisherHSKneu |
| TEUR | TEURTEURTEURTEURTEUR |
Maßn. 1 und 2, vorgezogene Preiserhöhung | | |
und Erhöhung Preis d. Freibad-Saisonkarte | | |
Umsatzerlöse MineralBad Cannstatt | 913 | +30943 |
Umsatzerlöse Mineral-Bad Berg | 1.142 | +501.192 |
Umsatzerlöse Hallenbäder | 3.358 | +303.388 |
Umsatzerlöse Freibäder | 1.350 | +401.3901.389+101.399 |
| | +150 +10 |
Maßn. 3 Erhöhung der Parkentgelte | | |
sonstige betriebl. Erträge MineralBad Cannstatt | 121 | +30151195+30225 |
sonstige betriebl. Erträge LEUZE Mineralbad | 335 | +100435442+100542 |
sonstige betriebl. Erträge Mineral-Bad Berg | 61 | +208161+40101 |
| | +150 +170 |
Maßnahmen 5 bis 8 Kürzung v. Öffnungszeiten | | |
Personalkosten - Bruttobeschäftigungsentgelte | 8.698 | 9.117 |
5 => Kürzung Freibadsaison | | -37 -37 |
6 => Kürzung Öffnungszeiten MB Berg | | -40 -40 |
7 => LEUZE spätere tägl. Öffnung v. Teilbereichen | | -26 |
8 => Kürzung Öffnungszeiten in den Hallenbädern | | -34 |
Summe Bruttobeschäftigungsentgelte | 8.698 | -778.6219.117-1378.980 |
| | |
Personalkosten - Sozialabgaben usw. | 2.950 | 3.090 |
5 => Kürzung Freibadsaison | | -13 -13 |
6 => Kürzung Öffnungszeiten MB Berg | | -14 -14 |
7 => LEUZE spätere tägl. Öffnung v. Teilbereichen | | -9 |
8 => Kürzung Öffnungszeiten in den Hallenbädern | | -11 |
Summe Sozialabgaben | 2.950 | -272.9233.090-473.043 |
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Maßnahme 9 Kürzung von Sachausgaben | | |
sonstige betriebl. Aufwendungen MB Cannstatt | 1.030 | -101.0201.023-101.013 |
sonstige betriebl. Aufwendungen LEUZE | 1.838 | -101.8281.869-101.859 |
sonstige betriebl. Aufwendungen Hallenbäder | 1.234 | -101.2241.234-101.224 |
sonstige betrieb. Aufwendungen Freibäder | 976 | -10966976-10966 |
| | -40 -40 |
| | |
Veränderung | | |
Jahresverlust 2010 bzw. Jahresverlust 2011 | -16.897 | +444-16.453-12.494+404-12.090 |