84/2002 Vorlage KSD-Redaktionssystem

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Soziales/Jugend und Gesundheit
Gz: SJG

GRDrs 84/2002

Stuttgart,

02/06/2002

Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder mit drei Gruppen, Möhringer Landstraße 101, Stuttgart-Vaihingen

- Baubeschluss -

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuß Sozialausschuß Ausschuß für Umwelt und Technik Verwaltungsausschuß	Vorberatung Beschlußfassung Beschlußfassung Beschlußfassung	öffentlich öffentlich öffentlich öffentlich	18.02.2002 25.02.2002 26.02.2002 06.03.2002

Beschlußantrag:

Dem Neubau der städtischen Tageseinrichtung für Kinder mit drei Gruppen und 75 Plätzen in der Möhringer Landstraße 101, Stuttgart-Vaihingen nach den Plänen und der Baubeschreibung der Freien Architekten IPB Pralle + Hübenbecker und dem vom Hochbauamt geprüften Kostenanschlag vom Dezember 2001 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.539.700 Euro, einschließlich Einrichtungskosten in Höhe von 62.000 Euro wird zugestimmt.

Der Gesamtaufwand ist aus Mitteln des Vermögenshaushalts wie folgt zu decken:

AHSt. 2.4640.9420.000 (Bau)		AHSt. 2.4640.9350.000 (Einrichtung)
VKZ 0415		VKZ 0415
bisher finanziert	167.700 Euro
2002	556.000 Euro
2003	658.000 Euro		62.000 Euro
2004	76.000 Euro
2005	20.000 Euro

Kurzfassung der Begründung:Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Die städtische Tageseinrichtung für Kinder mit zwei Gruppen, Möhringer Landstraße 101 ist sanierungsbedürftig und soll erweitert werden. Die zuständigen Ausschüsse des Gemeinderats haben daher im Juni 2001 dem Raumprogramm und der Vorplanung (vgl. GRDrs. 497/2001 vom 6.6.2001) für den Neubau einer Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen zugestimmt und das Hochbauamt mit der Weiterplanung und Einholung von Angeboten für ca. 50 % der Bauleistungen vor dem Baubeschluss beauftragt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, so dass mit dem Bau begonnen werden kann.

Finanzielle Auswirkungen

Einmalige Kosten		Laufende Folge- kosten jährlich
Gesamtkosten der Maßnahme	1,539,700.00 Euro	Laufende Aufwendungen	234,566.00 Euro
Objektbezogene Einnahmen	0.00 Euro	Laufende Erträge	58,290.00 Euro
Von der Stadt zu tragen	1,539,700.00 Euro	Folgelasten	176,276.00 Euro
Mittel im Haushaltsplan/	Finanzplanung
veranschlagt	Ja	Noch zu veranschlagen	0.00 Euro

Beteiligte Stellen

Die Referate T, F und USO haben die Vorlage mitgezeichnet. Der Bezirksbeirat Vaihingen hat dem Vorhaben am 19.6.2001 zugestimmt.

Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin

Anlagen

1. Ausführliche Begründung
2. Baubeschreibung vom Januar 2002
3. Nettogrundflächen-Berechnung nach DIN 277 vom Oktober 2001
4. Kostenermittlung vom Dezember 2001
5. Planverkleinerungen vom Dezember 2001
6. Energetisches Datenblatt vom Januar 2002
7. Projekt im Rahmen der Qualitätsoffensive 1999/2000: "Nutzerbeteiligung beim Neubau der Tageseinrichtung für Kinder, Möhringer Landstraße 101", Kurzbeschreibung der Ergebnisse

Anlage 1 zu GRDrs 84/2002

Ausführliche Begründung

1. Allgemeines

Dem Raumprogramm und der Vorplanung (vgl. GRDrs 497/2001 vom 6.6.2001) für den Abbruch des Altgebäudes und den Neubau dieser Tageseinrichtung haben der Jugendhilfeausschuss am 18.6.2001, Niederschrift Nr. 38, der Sozialausschuss am 25.6.2001, Niederschrift Nr. 59, der Ausschuss für Umwelt und Technik am 26.6.2001, Niederschrift Nr. 346 und der Verwaltungsausschuss am 27.6.2001, Niederschriften Nr. 295 und 343, zugestimmt. Die durch das Hochbauamt beauftragten Architekten IPB Pralle + Hübenbecker haben die Planung bis zu Teilen in der Leistungsphase 7 HOAI fortgesetzt und das Baugesuch eingereicht.

Im Rahmen eines Projekts zur Qualitätsoffensive 1999/2000 sind bei der Planung die Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen der Tageseinrichtung als Betroffene beteiligt worden. Ihre Vorstellungen und Wünsche zur Innen- und Außengestaltung sind mit den Planern diskutiert und soweit wie möglich in die Bau- und Außenanlagenpläne aufgenommen worden. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses sind in der Anlage 7 zusammengefasst.

Nach Fertigstellung des Neubaus wird der Betrieb mit insgesamt 3 Gruppen (vormals 2 Gruppen) und 57 (max. 65) Plätzen (Platzzahlerhöhung befristet bis 8/2003), davon 1 Hortgruppe mit 20 (25) Plätzen für 6- bis 12-Jährige, 1 VÖ/GTE mit 22 Plätzen für 3- bis 6-Jährige und 1 Mischgruppe mit 15 (18) Plätzen für 0- bis 6-Jährige. Während der Bauzeit werden die bestehenden 2 Gruppen mit 43 Kindern in das Ausweichquartier Vaihinger Straße 79 in Möhringen verlegt. Auf Wunsch der Eltern werden die jüngeren Schülerinnen und Schüler auf dem Weg vom Ausweichquartier zur Schule durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tageseinrichtung mit Unterstützung der Eltern begleitet.

Für die Dauer der Bauzeit muss die Baustelle über den schmalen Friedemannweg angedient werden. Die Anwohner und der Bezirksbeirat haben daher angeregt, die Grundstückserschließung des Gebäudes künftig von der Möhringer Landstraße aus über das Grundstück der Schule für Körperbehinderte (Möhringer Landstraße 103) zu führen. Dies ist jedoch ohne Gefährdung der behinderten Kinder und Schüler nicht möglich. Vorläufig wird daher eine provisorische Erschließung erfolgen, zunächst nur für das Grundstück der Körperbehindertenschule. Sobald im Rahmen der Schulraumplanung geklärt werden kann, wie die weitere Nutzung der Schulpavillone aussieht, könnte dann auch die Erschließung des Kindergartengrundstücks direkt über die Möhringer Landstraße erfolgen. Die Baustelle für den Neubau der Tageseinrichtung muss daher noch über den Friedemannweg angefahren werden.

2. Investitionskosten

Grundlage für den Kostenanschlag vom Dezember 2001 mit Gesamtbaukosten von 1.435.000 Euro sind die Submissionsergebnisse für die Rohbauarbeiten, der Zimmer-, Holzbau- und Verglasungsarbeiten (ca. 50 % der Bauwerkskosten). Die Gesamtkosten gliedern sich auf wie folgt:

- Gesamtbaukosten einschl. Küche und Baunebenkosten	1.175.000 Euro
- Außenspielanlagen einschließlich Baunebenkosten	150.000 Euro
- zusätzliche Maßnahmen (Abbruch, Voruntersuchung und Bestandsaufnahme Altbau, Sicherheitsmaßnahmen zum Schulgrundstück Möhringer Landstraße 103)	110.000 Euro
- Ausstattung und Einrichtung	62.000 Euro
- Prognose	42.700 Euro
Gesamtkosten Brutto (einschl. Prognose)	1.539.700 Euro

3. Wirtschaftlichkeit

3.1 Im Rahmen der Baumaßnahme werden gebaut:

Bebaute Fläche	(BF)	764 m²
Brutto-Rauminhalt	(BRI)	2.666 m³
Netto-Grundfläche	(NGF)	638 m²
Nutzeinheiten	(NE)	max. 75 Plätze

3.2 Kostenkennwerte

1 m³ BRI	bezogen auf 915.000 Euro Bauwerkskosten	343 Euro
1 m² NGF	bezogen auf Bauwerkskosten	1.434 Euro
1 Nutzeinheit	bezogen auf Bauwerkskosten	12.200 Euro
1 m³ BRI	bezogen auf 1.325.000 Euro Gesamtbaukosten	497 Euro
1 m² NGF	bezogen auf Gesamtbaukosten	2.077 Euro
1 Nutzeinheit	bezogen auf Gesamtbaukosten	17.667 Euro

Die Kostenkennwerte liegen im Rahmen vergleichbarer Projekte.

4. Termine

Das Baugesuch wurde am 09.11.2001 eingereicht. Vorbehaltlich der Baugenehmigung und rechtzeitigem Baubeschluss ist mit einem Baubeginn ca. 4 Wochen nach Baubeschluss, voraussichtlich April 2002 zu rechnen. Bauzeit ca. 15 Monate. Fertigstellung voraussichtlich Juli 2003.

5. Personal/Personalkosten

Das Personal für zwei Gruppen ist vorhanden. Für die neu geplante, dritte Gruppe sind folgende Stellen zusätzlich erforderlich:

1	Gruppenleitung, BAT Vc (5)	= 26.230 Euro
0,25	Gruppenleitung, BAT Vc (5)	= 6.558 Euro
1,21	Zweiterzieherin, BAT VIb (5)	= 28.830 Euro
0,3247	Haus- und Küchenhilfe, Lohngruppe 1	= 6.293 Euro
	Personalkosten zusätzlich	67.911 Euro.

Die notwendigen Stellen wurden zum Stellenplan 2002/2003 geschaffen.

6. Folgelasten

Für die Einrichtung ist mit folgenden, zusätzlichen Folgekosten jährlich zu rechnen:

6.1 Folgeausgaben:

- Personalkosten	= 67.911 Euro
- Betriebs- und Sachkosten (pauschal 30 % der Personalkosten)	= 20.374 Euro
- Verwaltungskosten*	= 7.633 Euro
- Abschreibung 2 % der Gesamtbau- kosten v. 1.435.000 Euro	= 28.700 Euro
- Abschreibung 10 % der Einrichtungs- kosten v. 62.000 Euro	= 6.200 Euro
- Verzinsung 6,75 % v. 1.537.000 Euro	= 103.748 Euro
Folgeausgaben insgesamt	= 234.566 Euro

6.2 Folgeeinnahmen:

- Gruppenzuschuss vom Land	= 35.790 Euro
- Besuchsgelder	= 22.500 Euro
Folgeeinnahmen zusätzlich	= 58.290 Euro
Zusätzliche Folgelasten insgesamt	= 176.276 Euro

Das sind ca. 11 % der Bruttoinvestitionskosten (ohne Grundstückswert).

7. Finanzierung

Das Vorhaben ist im Haushalt und in der mehrjährigen Finanzplanung veranschlagt.

*) Aufwandsanteil für die notwendigen zentralen Personalkapazitäten (Durchschnittswert), der für den Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder - Verwaltung, Bereichsleitung, Verwaltungsangestellte der Bereichsleitung, hauswirtschaftliche und pädagogische Springkräfte - notwendig ist. Der Anteilsbetrag ist berechnet für die neue, dritte Gruppe. Die Aufwandsanteile der einzelnen Vorhaben werden gebündelt. Über die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten wird im Rahmen des Stellenplanverfahrens entschieden.