Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Soziales/Jugend und Gesundheit
Gz:
GRDrs
742/2003
Stuttgart,
10/14/2003
Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Wirtschaftsplan 2004 / 2005
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Betriebsausschuß Leben und Wohnen
Verwaltungsausschuß
Gemeinderat
Vorberatung
Kenntnisnahme
Beschlussfassung
nichtöffentlich
nichtöffentlich
öffentlich
27.10.2003
08.12.2003
18.12.2003
Beschlußantrag:
1.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben & Wohnen für die Wirtschaftsjahre 2004 / 2005 wird wie folgt festgesetzt:
2004
Euro
2005
Euro
1.1
im Erfolgsplan mit
- Erträgen von
- Aufwendungen von
- einem Jahresfehlbetrag von
36.328.000
38.013.000
1.685.000
39.241.000
40.128.000
887.000
1.2
im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je
12.854.000
8.619.000
1.3
mit dem Gesamtbetrag
der vorgesehenen Kreditaufnahmen von
708.000
520.000
1.4
mit dem Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen von
7.850.000
12.605.000
2.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
3.000.000
3.000.000
3.
Der Finanzplanung 2003 bis 2007 wird zugestimmt.
4.
Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2004 /2005 wird zugestimmt.
Begründung:
Die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2004/2005 und die ausführlichen Begründungen sowie alle für die Steuerung relevanten Leistungsdaten und Kennzahlen sind in
Anlage 1
und
Anlagen A bis F
(Einzelpläne, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und den Schuldenstand) beigefügt. Zusätzlich mussten die im Rahmen der städtischen Gesamtsteuerung geforderten Werte ermittelt und nach "Leistungsblöcken" in das Jahresprogramm
(Anlage 2
) aufgenommen werden.
Beteiligte Stellen
Das Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.
Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin
Anlagen
Anlage 1
Wirtschaftsplan 2004/2005
Anlage A
Erfolgsplan mit Detailplanung
Anlage B
Vermögensplan
Anlage C
Finanzplan
Anlage D
Stellenübersicht
Anlage E
Verpflichtungsermächtigungen
Anlage F
Schuldenstand
Anlage 2
Jahresprogramm 2004/2005