Kostenart | Finanzbedarf in EUR
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| p.a. | einmalig |
Raumkosten | | |
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Nutzungsentgelt an Siedlungswerk Verwaltung (SWV) | 6.414 | |
Betriebskostenpauschale an SWV | 10.752 | |
Betriebskostenpauschale an SWV für Feiergarten | 1.227 | |
Strom | 5.659 | |
Wasser/Abwasser | 7.074 | |
Müll | 3.400 | |
Reinigung (je nach Veranstaltung bzw. 1x wö.) | 18.864 | |
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Instandhaltung | 5.260 | |
Hausmeistertätigkeit: 30 Min. tgl. | 6.300 | |
Unterhaltungs- und Reinigungskosten Feiergarten | 2.600 | |
Zwischensumme I | 67.550 | |
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Veranstaltungen | . | |
Betriebskosten PC-Werkstatt | 22.750 | |
PC-Telefonkosten Initiativenzentrum | 6.000 | |
Ersatzbedarf Inventar | 6.000 | |
Hausmeistertätigkeit: 30 Min. tgl./ZDL | 6.300 | |
Zwischensumme II | 41.050 | |
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Investitionen
Kücheneinbau/-ausstattung Stadtteilraum | | 37.779 |
Summe Aufwendungen
(vgl. Zwischensumme I + II)
abzgl. erwarteter Erträge aus Nutzungsüberlassungen etc. | 108.600
- 6.500 | 37.779 |
Folgelasten | 102.100 | 37.779 |
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zusätzlicher Mittelbedarf unter Berücksichtigung der Erträge von 6.500 EUR und der in der Vorlage 214/2000 beschlossenen Mittel in Höhe von 38.600 EUR | 63.500 | 37.779 |