ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) und ohne Baubetriebsstellen

Abteilung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Naturschutzflächen

Kurzdarstellung und Bewertung der Ergebnisse

2.1 Gesamtergebnis

Insgesamt weist die Organisationsuntersuchung ein weiteres Einsparpotenzial in der Größenordnung von brutto 2,2 Mio. € (ca. 57 Stellen) aus, die zusätzlich zum Haushaltssicherungskonzept 2002 (Anlage 1) erbracht werden. Die daraus resultierende Nettoeinsparung wird nach Abstimmung mit dem Gutachter und der Verwaltung bis Anfang September 2005 ermittelt und in einer Ergänzungsvorlage zur Behandlung im Verwaltungsausschuss am 05.10.2005 eingebracht. Eine Übersicht der Gesamtkapazitäten und Einsparpotenziale wird in der folgenden Tabelle gegeben:

Einsparpotenzial	Hochbauamt	Tiefbauamt	Garten- und Friedhofsamt	Gesamt
Bruttoeinsparung	616.000 €	1.360.000 €	312.000 €	2.288.000 €
Stellenreduktion aus Bruttoeinsparung	15,4 VK	34 VK	7,8 VK	57,2 VK
Haushaltssicherungskonzept 2002	2,0 VK	12,5 VK	1,0 VK	15,5 VK
Einsparungen aus dem HSK	80.000 €	500.000 €	40.000 €	620.000 €

Die Höhe des ausgewiesenen Einsparpotenzials als auch die Zuordnung zu den drei Fachämtern (Tiefbauamt, Hochbauamt, Garten- und Friedhofsamt) werden im Konsens mitgetragen.

In einer Voruntersuchung durch die Firma Fichtner Consulting & IT AG wurde das mögliche Einsparpotenzial bei den drei Fachämtern auf brutto 4 Mio. € (rund 87 Stellen) geschätzt. Nach dem Ergebnis der detaillierten Untersuchung der Firma DS Infra ergibt sich nunmehr ein kurz- und mittelfristig realisierbares Einsparpotenzial zusätzlich zum HSK 2002 von brutto 2,2 Mio. € (57 Stellen).

Die Differenz von 1,7 Mio. € zur Voruntersuchung stellt sich wie folgt dar:

In der nun vorliegenden Betrachtung wird die Reduzierung einer Stelle mit 40.000 € (üblicher Verrechnungssatz innerhalb der Stadtverwaltung) betrachtet, in dem Gutachten der Voruntersuchung mit ca. 46.000 €.

Im Untersuchungszeitraum wurden bereits 15,5 Stellen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes 2002 innerhalb dieses Untersuchungsbereichs abgebaut.

Differenz aus unterschiedlicher Kostenbetrachtung 87 Stellen x 6.000 €:	522.000 €
Reduzierung aus HSK 2002 15,5 Stellen x 40.000 €:	620.000 €
Summe	1.142.000 €
	Verbleibende Differenz 570.000 €

Ansatzpunkte (ohne Reduzierung von Aufgaben und Standards) für weitere Stellenstreichungen hat der Gutachter kurzfristig nicht gesehen. Außerdem haben sich die Angaben aus der Voruntersuchung nicht in allen Bereichen als voll belastbar erwiesen und mußten teilweise relativiert werden.


2.2 Vorgehensweise

In der Istanalyse wurden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern die Strukturen, die Prozessabläufe und Personalkapazitäten in den einzelnen Ämtern untersucht. Parallel zu diesem Prozess wurden Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten identifiziert, und die Informations- und Kommunikationsflüsse hinsichtlich ihrer Qualität und Effizienz beurteilt.

Im Anschluss daran wurden vom Gutachter Optimierungsansätze erarbeitet und die daraus resultierenden organisatorischen und finanziellen Folgen bewertet. Gleichzeitig fanden Abstimmungsrunden hinsichtlich der gemachten Vorschläge in den Fachämtern statt.

Bei der Bewertung des ermittelten Einsparpotenzials ist zu berücksichtigen, dass durch die Restabwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes 2002 das Maßnahmenpaket der Organisationsuntersuchung Bauverwaltung schwerpunktmäßig im Doppelhaushalt 2008/2009 Berücksichtigung findet. Insgesamt wird sich die Reduzierung der Personalkapazitäten bis 2012/2013 erstrecken, da insbesondere der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen soll. Um die Nachhaltigkeit der umzusetzenden Maßnahmen zu gewährleisten, werden die Fachämter die betroffenen Stellen zum Stellenplan 2006/2007mit KW-Vermerken versehen.


2.3 Fachämter

Organisation

Der Gutachter schlägt vor, die Ämterstruktur beizubehalten mit der Bündelung unter einem Referat (Referat T). Ber der Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben (Personal, Bauvertragswesen, Beschaffung, Recht und Vertragsangelegenheiten, Rechnungswesen und IuK) wird zukünftig zwischen den Bauämtern ein Kooperationsmodell angestrebt, wobei die Ressourcenverantwortung bei den kooperierenden Ämtern erhalten bleibt. Ausprägung, Tiefe und Organisationsform der Zusammenarbeit sind von der jeweiligen Aufgabenart, dem Aufgabenumfang und der Personalausstattung abhängig. Mögliche Alternativen werden mit dem Gutachter gemeinsam bis 30. September 2005 erarbeitet.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachämtern könnte als weiterer Ansatz für Optimierungen genutzt werden und zur Zielerreichung dienen. Der Gutachter empfiehlt, die Kosten- und Leistungsrechnung weiter zu entwickeln. Insbesondere sollten die Ziele, Anforderungen und die Systematik einheitlich festgelegt und so modifiziert werden, dass die Kosten- und Leistungsrechnung als Ansatz für spätere Optimierungen, objektbezogene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Effizienzsteigerungen, Fremdvergaben und auch zur dezentralen Steuerung der einzelnen Fachbereiche genutzt werden kann. Die Verwaltung wird im Rahmen der Umsetzung konkrete Vorschläge unterbreiten, wie die Aussagefähigkeit der Kosten- und Leistungsrechnung in den Untersuchungsbereichen in bezug auf Wirtschaftlichkeitsaspekte verbessert werden kann.


2.3.1 Hochbauamt

Im Tiefbauamt weist die Organisationsuntersuchung ein Einparpotenzial von brutto 1.360.000 € aus. Besonders wird auf den Vorschlag des Gutachters hingewiesen, wonach die Rathausgarage nach einem neuen Konzept und gegebenenfalls mit einem neuen Bauwerk nicht mehr durch die Stadt betrieben wird.Hierüber wäre aber vom Gemeinderat gesondert zu beschließen.


2.3.3 Garten- und Friedhofsamt

Bruttokostenbetrachtung

Optimierungsansatz (Bezug: Stellenbestand 2002)	Potenzial	Bewertet (*)
1. Zusammenführung Höhenpark Killesberg und Bezirk Nord	0,4 VK	16.000 €
2. Reduzierung von 4 auf 2 Bezirke oder Steuerung durch Benchmarks und Festlegung von Pflegestandards	2,0 VK	80.000 €
3. Erhöhung Fremdvergabeanteil	3,0 VK	120.000 €
4. Zuordnung des Planungsbereichs des Sachgebiets 3.3 zur Abteilung 4	0,2 VK	8.000 €
5. Zentralisierung Liegenschaftsverwaltung im Amt	0,3 VK	12.000 €
6. Zentralisierung von Querschnittsaufgaben (Abteilung 2)	1,0 VK	40.000 €
7. Personalabbau aus Reduzierung Mitarbeiterzahl (**)	0,9 VK	36.000 €
Summe Optimierungspotenziale (***)	7,8 VK	312.000 €
Zusätzlicher Abbau aus HSK 2002	1,0 VK	40.000 €

(*) 40.000 € pro Person und Jahr
(**) im Benchmarking Verwaltungsaufgaben 2005 zu berücksichtigen
(***) Das Garten- und Friedhofsamt trägt die Erhöhung der Fremdvergabe und das berechnete Gesamteinsparziel mit. Die einzelnen Optimierungsansätze bedürfen jedoch einer differenzierten und vertieften Untersuchung und sollen ggf. auch aus dem Budget erbracht werden können.

Im Garten- und Friedhofsamt weist die Organisationsuntersuchung ein Einsparpotenzial von brutto 312.000 € aus.


3. Weiteres Vorgehen

Die Konzeption wird gemeinsam mit den drei Fachämtern, den Querschnittsämtern sowie Gutachtern umsetzungsreif konkretisiert und dem Gemeinderat zur Entscheidung im Oktober 2005 vorgelegt.


Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen sind in Ziffer 2.1 ff. ausführlich dargestellt.


Beteiligte Stellen

Referate T, TS, USO und WFB

Vorliegende Anträge/Anfragen

keine

Erledigte Anträge/Anfragen

keine



Klaus-Peter Murawski
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Stellenreduktion aus dem HSK 2002 für den Untersuchungsbereich

	Stellenzahl	Funktion
Amt 65	4 x 0,5 Stellen	Sekretariatskräfte aus den Fachabteilungen, Abteilungen
Amt 66 (Maßnahmen I.14 und III.10 der HSK 2002)	4 Stellen	Vergabe von Bauüberwachungsleistungen
	2,5 Stellen	Vermessungsbereich
	3 Stellen	Vergabe von Planungsleistungen
	3 Stellen	Verbesserung der Organisationsstruktur
Amt 67	1 Stelle	Baummanagement, Infrarotauswertung
Gesamt:	15,5 Stellen