Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz: KBS
GRDrs 271/2007
Stuttgart,
05/11/2007



Mittelbewilligung für das Schulverwaltungsamt,
Energiekosten der Schulen



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
VerwaltungsausschussBeschlussfassungöffentlich23.05.2007



Beschlußantrag:

1. Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2006 wird innerhalb des Deckungsrings „1400ENERGIE00001“ (Energiekosten und dgl.) bei folgenden Finanzpositionen eine überplanmäßige Ausgabe zugelassen:

FinanzpositionEnergiekosten und dgl.
Betrag
1.2110.5420.000Grundschulen
181.000 €
1.2130.5420.000Hauptschulen
1.000 €
1.2150.5420.000Grund- und Hauptschulen
223.500 €
1.2210.5420.000Realschulen
117.000 €
1.2300.5420.000Gymnasien
77.000 €
1.2400.5420.000Gewerbliche Schulen
627.500 €
1.2420.5420.000Hauswirtschaftlichen Schulen
28.000 €
1.2430.5420.000Landwirtschaftlichen Schulen
10.000 €
1.2710.5420.000Schulen für Geistigbehinderte
21.500 €
1.2720.5420.000Schule für Sehbehinderte
13.500 €
1.2730.5420.000Schule für Schwerhörige
6.500 €
1.2750.5420.000Schule für Körperbehinderte
19.000 €
1.2760.5420.000Schule für Erziehungshilfe
14.000 €
1.2770.5420.000Schule für Kranke
3.600 €
1.343.100 €

2. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Wenigerausgaben bei folgenden Finanzpositionen:

FinanzpositionBezeichnung
Betrag
1.2110.5411.000Abgaben für Grundstücke
45.000 €
1.2150.5411.000Abgaben für Grundstücke
55.000 €
1.2210.5411.000Abgaben für Grundstücke
28.000 €
1.2300.5411.000Abgaben für Grundstücke
27.000 €
1.2410.5411.000Abgaben für Grundstücke
12.000 €
1.2110.5425.000Gebäudeinnenreinigung
186.000 €
1.2130.5425.000Gebäudeinnenreinigung
57.000 €
1.2210.5425.000Gebäudeinnenreinigung
119.000 €
1.2300.5425.000Gebäudeinnenreinigung
215.000 €
1.2400.5425.000Gebäudeinnenreinigung
169.000 €
1.2410.5425.000Gebäudeinnenreinigung
234.000 €
1.2420.5425.000Gebäudeinnenreinigung
35.000 €
1.2300.5427.000Außenreinigung
52.000 €
1.2400.5427.000Außenreinigung
104.000 €
1.2410.5427.000Außenreinigung
5.100 €
1.343.100 €



Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Im Jahr 2005 wurde bereits festgestellt, dass 1.182.505 € überplanmäßig gedeckt werden mussten, da unter anderem die gestiegenen Preise im Energiebereich zu höheren Ausgaben beigetragen haben (siehe GRDr. 158/2006).

Der Haushaltsansatz 2006 (8.432.300 €) war im Jahr 2006 zum Vorjahr um 66.200 € erhöht worden. Die Energierohstoffe und –lieferungen sind jedoch weiterhin deutlich teuerer geworden. So ist z.B. der Gaspreis seit 2005 um ca. 25% gestiegen. Des Weiteren haben sich die Betriebskostenabrechungen der Vereine, die Sportstätten zur Verfügung stellen, vermehrt. Aus diesen Gründen ist das Rechnungsergebnis 2006 mit 9.775.400 € nochmals um 226.796 € höher als 2005.

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe werden nicht verbrauchte Mittel aus den Bereichen Abgaben für Grundstücke (GruppNr. 5411), Gebäudeinnenreinigung (GruppNr. 5425) und Außenreinigung (GruppNr. 5427) vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Beschlussantrag.


Beteiligte Stellen

Referate WFB und StU haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

keine

Erledigte Anträge/Anfragen

keine



Dr. Susanne Eisenmann

Anlagen

keine



File Attachment Icon
Vorlage2712007.pdf