1. Bisherige Ausgaben | Finanz-/Sachmittel Ist |
Vorprojekt (Planungs- u. Konzeptionsphase)
2003/2004 | Entsprechend PlanungsauftragInvestitionsmittel (VmHH):
30.885,00 € |
Evaluierung
2005 – 2007
| Evaluierung bis Abschluss Auswahlverfahren, Ausschreibung (Aufhebung der Ausschreibung), weitere Marktanalyse, Teststellung Investitionsmittel (VmHH):
79.414,01 € |
Pilotprojekt
03/2008 – 11/2008 | Pilotierung beim Amt 10 und Amt 66 mit SESInvestitionsmittel (VmHH):
136.869,16 €
Softwarepflege und Serverbetreuung (VwHH):
25.000,00 € |
2. Geplante Ausgaben für den stadtweiten Ausbau | Geplante Finanz-/Sachmittel |
Ausbau und Roll out der IT Asset Management-Lösung
| Die Finanzierung der Roll-out-Phase wird über Mittel des IuK-Maßnahmenplans (IMP) erfolgen
(vgl. IuK-Maßnahme-Nr.
0.IuK-BM/08/09). Einmalige Investitionsmittel (VmHH) für Software-Lizenzen, Beratungsleistungen, Qualifizierungsmaßnahmen:
150.000 €
Lfd Ausgaben jährlich (VwHH) für:
Softwarepflege: 25.275,60 €
Serverbetreuung: 21.420 € |
3.Gesamtdarstellung | Finanz-/Sachmittel |
Gesamtbetrachtung der Kosten (2003-2010) bei stadtweitem Ausbau und lfd. Betrieb | Einmalige Investitionsmittel (VmHH):
397.168,17 €
Lfd. Ausgaben jährlich (VwHH):
46.695,60 € |