Landeshauptstadt Stuttgart
Finanz- und Beteiligungsreferat
Gz:
F 9010-04
GRDrs
425/2003
Stuttgart,
04/29/2003
Mittelbewilligung für die Stadtkämmerei
- Deckungsring Fernsprechkosten -
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Verwaltungsausschuß
Beschlußfassung
öffentlich
21.05.2003
Beschlußantrag:
1. Im Verwaltungshaushalt 2002 wird nachträglich zugunsten des Deckungsrings Fernsprechkosten eine überplanmässige Ausgabe von 498.000 EUR zugelassen.
2. Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben in derselben Höhe bei der Ausgabefinanzposition 1.9110.8080.000 - Zinsen für Kreditmarkt - .
Begründung:
Die Mehrausgabe von 498.000 EUR ist zum einen bedingt durch den Ausbau des Kommunikationsanlagenverbunds auf die derzeit aktuelle I33XE-Technik. Dies wurde im Rahmen der Fortschreibung des Fernmeldevertrags im Verwaltungsausschuß beschlossen (vgl. GRDrs 816/2000). Es handelt sich dabei um einen einmaligen Aufwand in Höhe von 225.400 EUR.
Ein weiterer Grund für die überplanmässige Ausgabe besteht darin, dass Handyabrechnungen von Vodafone für die Monate Oktober, November und Dezember 2001 erst im Laufe des Jahres 2002 abgerechnet werden konnten. Die verspätete Abrechnung war bedingt durch eine Softwareumstellung bei Vodafone. Insgesamt wurden 283.100 EUR mehr abgerechnet, als in den Planansätzen enthalten war.
Im Übrigen läßt sich im Jahr 2002 ein starker Kostenanstieg (ca. 100.000 EUR) der selbständigen Hauptanschlüsse beim Schulverwaltungsamt feststellen. Der Grund hierfür ist die Neustrukturierung des Schulhausbetreuungssystems (vgl. GRDrs 208/2001, Ergänzung VA Oktober/ November 2001), im Rahmen dessen alle 210 Schulhausmeister mit Mobiltelefonen ausgestattet wurden.
Durch Einsparungen bei anderen Fernsprechkostenbestandteilen konnte ein Teilbetrag der Kosten für selbständige Hauptanschlüsse 2002 aufgefangen werden.
Beteiligte Stellen
Dr. Lang
Erster Bürgermeister