Landeshauptstadt Stuttgart Referat Recht/Sicherheit und Ordnung Gz: RSO | GRDrs 1290/2009 |
Stuttgart, | 12/02/2009 |
Gesamt- kosten | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | |
Stand Rücklage zum 01.01 | 4.192 | 1.182 | 148 | -801 | -465 | |
Einnahmen Parkscheinautomaten PM S-West | 1.508 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | ||
abzgl. Konsolidierungsbeitrag für AföO aus HSK 2009 | -600 | -800 | -800 | -800 | ||
Ablösebeträge nach LBO | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Summe Einnahmen | 4.642 | 2.540 | 1.608 | 659 | 995 | |
Beseitigung von Barrieren für Behinderte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
TG FEG | 1.174 | 200 | 500 | 474 | ||
TG Kursaal* | 3.650 | 460 | 1.142 | 1.006 | 600 | |
TG Rossbollengässle* | 2.200 | 250 | 1.000 | 853 | ||
Investitionskosten PM S-West | 2.700 | 2.700 | ||||
Summe Ausgaben | 3.460 | 2.392 | 2.409 | 1.124 | 50 | |
Stand Rücklage 31.12. | 1.182 | 148 | -801 | -465 | 945 |
Haushaltsantrag | Antwort Verwaltung | |
TG FEG | 375/2009 Ziffer 5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; 463/2009 Ziffer 6 SPD | GRDrs. 957/2009 |
TG Kursaal | 525/2009 und 555/2009 FW | GRDrs. 985/2009 |
TG Rossbollengässle | 375/2009 Ziffer 5 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; 424/2009 CDU; 463/2009 Ziffer 6 SPD | GRDrs. 957/2009 |
Zusätzliche finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2011 durch PM S-West | Zusätzliche finanzielle Auswirkungen ab Haushaltsjahr 2012 durch PM S-West | ||
Jährliche Aufwendungen | Jährliche Aufwendungen | ||
Anlagen | Parkscheinautomaten | - 284.092 € | - 340.910 € |
Parkuhren | - € | ||
Leerung | Mitarbeiter | - 50.500 € | - 60.600 € |
Fahrzeuge | - 7.500 € | - 9.000 € | |
Sachkosten | - 18.648 € | - 22.377 € | |
Wartung | Mitarbeiter | - 41.417 € | - 49.700 € |
Fahrzeuge | - 7.500 € | - 9.000 € | |
Sachkosten | - 128.911 € | - 154.694 € | |
Parkuhren (AWS) | 34.760 € | 41.712 € | |
Überwachung | MA Überwachung EG 5 | - 737.833 € | - 885.400 € |
MA Überwachung EG 8 | - 88.167 € | - 105.800 € | |
MA Bußgeld | - 140.625 € | - 168.750 € | |
Sachkosten | - 70.375 € | - 84.450 € | |
Verkehrsbehörde | MA 32-31 (2 Jahre)* | - 57.750 € | - 69.300 € |
Beitreibung | Innen-/Außendienst | - 176.000 € | - 211.200 € |
Gesamt | Aufwendungen | - 1.774.557 € | - 2.129.469 € |
Jährliche Erträge | Jährliche Erträge | ||
Erträge aus Parkgebühren | Parkscheinautomaten | (1.358.333 €)** | (1.630.000 €)** |
Parkuhren | (- 20.833 €) | (- 25.000 € ) | |
Erträge aus Überwachung | Verwarnungen (10 €/Verwarnung) | 1.666.667 € | 2.000.000 € |
Erträge aus Parkausweisen | Bewohnerparkausweise (30,70 €/Ausweis) | 230.250 € | 276.300 € |
Handwerkerausweise (120 €/Ausweis) | 100.000 € | 120.000 € | |
Gesamt | Erträge | 1.996.917 € | 2.396.300 € |
Jährlich | Jährlich | ||
Summe | 222.360 € | 266.831 € |