Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration
Gz: SI
GRDrs 763/2019
2. Ergänzung
Stuttgart,
12/17/2019



Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Leben & Wohnen



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
GemeinderatBeschlussfassungöffentlich20.12.2019



Beschlußantrag:


Der Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebes Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) wird unter Berücksichtigung des angepassten Erfolgsplanes und des Stellenplanes im Jahr 2020 wie folgt neu festgesetzt.

2020

in Euro
2020
1. Änderung
in Euro
2020
2. Änderung
in Euro
2021

in Euro
2021
1. Änderung
in Euro
2021
2. Änderung
in Euro
1.1.Im Erfolgsplan mit
- Erträgen von
- Aufwendungen von
- einem Jahresfehlbetrag von
56.399.227
56.700.167
300.940
56.399.227
56.709.167
309.940
56.399.227
56.977.376
578.149
56.183.076
56.822.950
639.874
56.183.076
56.831.950
648.874
56.183.076
57.100.159
917.083
1.2.Im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je
4.344.000
5.544.000
5.812.000
4.237.000
4.237.000
4.505.000
1.3.Mit dem Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen von
500.000
1.700.000
1.700.000
400.000
400.000
400.000
1.4.Mit dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von
0
1.200.000
1.200.000
12.700.000
12.700.000
12.700.000
2.Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.Der Finanzplanung 2020 bis 2024 wird zugestimmt.
4.Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020/2021 wird zugestimmt.
Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.




Begründung:


Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Leben und Wohnen (ELW) befürwortet in seiner Beratung (21.10.2019) zum Wirtschaftsplan 2020/21 die Anhebung der EG 1 in die EG 2, vor allem auf Bestreben des Örtlichen Personalrates.

Dadurch verschlechtert sich die Jahresergebnis 2020 und 2021 um jeweils rund 268 TEUR.

Der Stellenplan ist entsprechend angepasst. Die Anzahl der Beschäftigten der EG 1 sind in die EG 2 überführt.

Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, die Finanzpläne und der Stellenplan sind entsprechend angepasst, weitere Veränderungen wurden in Bezug auf die 1. Ergänzung nicht vorgenommen.


Finanzielle Auswirkungen




Beteiligte Stellen

Die Vorlage wurde von Referat WFB mitgezeichnet.




Dr. Alexandra Sußmann Bürgermeisterin

Anlagen

Anlagen A bis F zum Wirtschaftsplan 2020/2021




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