Aufwand Stadthaushalt | Aufwand 2023 | Aufwand 2024 |
Leistungszulagen Ämter (geschätzt) | 238.500 € | |
Leistungszulagen Ämter (Budget) | | 342.700 € |
Sonstige Funktionszulagen der Ämter (inkl. Ausbilderzulage) | 451.200 € | |
Funktionszulagen der Ämter (ohne Ausbilderzulage, die ab 2024 tariflich gewährt wird) | | 380.100 € |
Gesamt (netto) | 689.700 € | 722.800 € |
Zur Verfügung stehendes Budget (netto) | 650.000 € | |
Zur Verfügung stehendes Budget (netto und abzüglich 320.000 € durch Wegfall der außertariflichen Ausbilderzulage) | | 330.000 € |
Überschreitung (ohne Arbeitgeberaufwand) | 39.700 € | 392.800 € |
Arbeitgeberaufwand (30 %) | 206.910 € | 216.840 € |
Gesamt (brutto) | 896.610 € | 939.640 € *) |