| Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 wird wie folgt festgesetzt: |
| | 2012
in Euro | 2013
in Euro |
1.1. | Im Erfolgsplan mit
- Erträgen von
- Aufwendungen von
- einem Jahresfehlbetrag von | 40.546.000
42.775.000
2.229.000 | 41.175.000
42.970.000
1.795.000 |
1.2. | Im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je | 9.861.000 | 6.548.000 |
1.3. | Mit dem Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 3.936.000 | 335.000 |
1.4. | Mit dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von | 0 | 0 |
2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf | 4.000.000 | 4.000.000 |
3. | Der Finanzplanung 2012 bis 2016 wird zugestimmt. |
4. | Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2012 / 2013wird zugestimmt. Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5% der Stellen abzuweichen. |