Finanzielle Auswirkungen Für die Neubaumaßnahme entstehen Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 5.810.000 EUR brutto. In den Kosten sind die Außenanlagen in Höhe von 365.000 EUR (inklusive Nebenkosten) und Einrichtungskosten in Höhe von 120.000 EUR enthalten. Baukosten Gebäude (inklusive Herrichtung des Grundstücks, Nebenkosten) 5.325.000 EUR Außenanlagen (inklusive Nebenkosten) 365.000 EUR Einrichtung 120.000 EUR Gesamtkosten brutto 5.810.000 EUR Im Teilfinanzhaushalt THH 230 – Liegenschaftsamt, Projekt-Nr. 7.233246 - Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau, AuszGr. 7871 Hochbaumaßnahmen wurden für die Maßnahme im Doppelhaushalt 2018/2019 und 2020/2021 Mittel in Höhe von insgesamt 410.000 EUR sowie weitere Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR im Teilergebnishaushalt 230 Liegenschaftsamt, Amtsbereich 2307030 - Immobilienverwaltung, KontenGr. 42110 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, bereitgestellt. Die Maßnahme wird zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 im Hinblick auf deren Umfang und den jährlichen Mittelbedarf geprüft. Der über die bereits bereitgestellten Planungs-mittel hinaus erforderliche weitere Mittelbedarf in Höhe von 5.370.000 EUR wird über die Anmeldeliste des Liegenschaftsamtes beim o. g. Projekt zum Doppelhaushalt 2022/2023 angemeldet. Darin sind auch die Kosten Glasfaseranschluss (90.000 EUR) und Photo- voltaikanlage (85.000 EUR) enthalten. Im Zuge der Baumaßnahme fallen zusätzliche Kosten für die Interimsunterbringung des bestehenden Kitabetriebs Regenpfeiferweg 28 an. Der Aufwand in Höhe von 470.000 EUR wird im Teilergebnishaushalt 230 – Liegenschaftsamt, Amtsbereich 2307030 – Immobilienverwaltung, Kontengruppe 420 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, gedeckt. Im Zuge der Baumaßnahmen fallen zusätzliche Kosten für den Rückbau des bestehenden Kitabetriebes Regenpfeiferweg 28 an. Der Aufwand in Höhe von 200.000 EUR wird im Teilfinanzhaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen aus dem Projekt Nr. 7.613028 Sanierung Mühlhausen 3 –Neugereut – AuszGr 7873 gedeckt. Die Rückbaukosten sind im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt" zuwendungsfähig und werden zu 60% von Bund und Land bezuschusst. Kostenansätze jeweils brutto und einschließlich Nebenkosten. Termine Bauantrag Herbst 2021 Baubeschluss Herbst 2022 Baubeginn Ende 2022 Bauzeit 18 Monate Fertigstellung Sommer 2024 Voraussetzung für die Einhaltung der Terminschiene ist die rechtzeitige Bereitstellung der Interimsunterbringung. Personal/Folgelasten Der Personalbedarf und die Folgelasten werden in der Baubeschlussvorlage erläutert. Beteiligte Stellen Die Referate JB und SWU haben die Vorlage mitgezeichnet. Thomas Fuhrmann Dirk Thürnau Bürgermeister Bürgermeister Anlagen 1. Raumprogramm 2. Pläne 3. Kostenschätzung Anlagen <Anlagen> zum Seitenanfang