Die voraussichtlichen Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2020 / 2021 sind durch folgende Sonderfaktoren belastet: · Die Aufwendungen für Instandhaltung, Anpassungen an die Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) und Ersatzbeschaffungen
· Planungskosten für anstehende Bauprojekte
· Europaweite Ausschreibung de Dienstleistung Unterhaltsreinigung
· IT- Performance und Umstellung des gesamten ELW auf das Betriebssystem Windows 10
· Generalistische Pflegeausbildung Im Planungszeitraum kann der ELW mit +1.621 TEUR im Jahr 2020 und mit +1.259 TEUR im Jahr 2021 einen positiven Cashflow erwirtschaften, so dass die Stadt auch zukünftig keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss. In der Erfolgsplanung der Jahre 2020 und 2021 sind folgende Faktoren berücksichtigt:
· Die Auslastung in den vollstationären Angeboten wird mit 97,5%, die Tagespflegen im Generationenzentrum Sonnenberg (SON) und im Haus Rohrer Höhe (HRH) mit 80% angenommen.
· Die solitäre Kurzzeitpflege im Zamenhof (ZAM) und im Generationenzentrum Sonnenberg (SON) ist mit 70% kalkuliert.
· Für den Ambulanten Dienst wurde das Ergebnis 2018 fortgeschrieben.
· In der Wohnungslosenhilfe (Dauerwohnbereich) ist analog zu den stationären Einrichtungen eine Auslastung von 97,5% geplant.
· Die Pflegesätze für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege, der beschützten Wohngruppe und der Kurzzeitpflegen wurden mit den Kostenträgern bis zum 28.02.2019 verhandelt. Die Planung basiert auf einer Steigerungsannahme von 2% in 2020 und 0% in 2021, die Sachleistung wurde fortgeschrieben.
· Ausgehend von den Vollkräften und den Personalkosten je Einrichtung und je Beschäftigtengruppe werden die Kosten je Vollkraft (VK-Kosten) ermittelt. Die auf Basis 2018 ermittelten, einrichtungsbezogenen Kosten werden im jeweiligen Geschäftsfeld zugrunde gelegt. Anhand der vorgegebenen pflegegradabhängigen Personalschlüssel errechnen sich die VK-Budgets in den Häusern.
· Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2020 mit -1.553 TEUR und 2021 mit -1.483 TEUR budgetiert. Sie orientieren sich an den tatsächlichen Werten aus 2018.
Alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sowie die Erfolgspläne, Vermögenspläne, Finanzplan, die Stellenübersicht, die Verpflichtungsermächtigungen und der Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan 2020/2021 (Anlagen) zu entnehmen. Finanzielle Auswirkungen Beteiligte Stellen Die Vorlage wurde von Referat WFB mitgezeichnet. Dr. Alexandra SußmannBürgermeisterin Anlagen Wirtschaftsplan 2020/2021 mit Anlagen A bis F zum Seitenanfang